企业内部控制审计工作底稿编制说明一、本次底稿修订情况介绍2014年11月,大信会计师事务所技术标准部根据《财务报表审计工作底稿编制指南》...
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江西联创光电科技股份有限公司内部控制制度调查问卷调查内容是否调查内容是否调查内容是否(一)财务管理制度√╳○(二)财产物质管理制度...
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23.2突发公共事件1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限...
23.1自然灾害1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
22.2内控监察1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
22.1审计监察1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
21.2内部物流管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限...
21.2内部物流管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限...
21.1外包物流管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限...
Idi20.2信息系统运行、维护、安全管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或...
的20.1信息系统开发1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有...
19.2法律纠纷1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
19.1合同管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
18.2印章管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
18.1档案管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司...
17.6无形资产管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限...
17.5废弃物资处置1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部(以下简称“集团”)及其下属子公司(事业部和托管公司)(以下简称“下属单位”)...
17.4危化品管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公...