年度项目编号本期未审数调整数本期审定数备注小计小计小计合计审计说明：直接投入费用审定表被审计单位：索引号：3122项目：财务报表截止日...
信息系统与沟通2110项目内容是否不适用良好薄弱一、了解与财务报告相关的信息系统二、了解沟通情况三、财务报告编制与披露对被审计单位风险...
直接投入费用审计程序表被审计单位：项目：审计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标：二、审计目标与审计计划的衔接三、审计程序审...
了解和评价与研究开发费用相关的控制活动和信息系统2100执行程序执行情况相关评价一、了解研发业务基本情况1取得自主知识产权情况汇总表2了...
业务保持评价表1120调查内容是否说明结论：是否接受委托项目负责经理建议：项目合伙人意见：日期：日期：拒绝接受委托的主要原因：被审计单...
订货批量订货成本105210212617511471501168131318911682101051231955252876273808294751315701决策变量年需要量6901525每次订货成本322627...
项目组讨论纪要项目：财务报表截止日期：编制：复核：会议日期：会议地点：参加人员：一、项目组就申报明细表存在重大错报的可能性进行的讨...
关联方及关联方交易项目：财务报表截止日期：编制：复核：审计目标和审计程序适应与否索引号一、审计目标二、风险识别和评估程序三、针对与...
舞弊风险评估与应对1240一、审计目标二、审计程序序号特别考虑的重大错报风险因素评估结果1234高新技术产品（服务）收入是否涉及重大的关联...
对控制的监督1236项目内容是否不适用良好薄弱了解内容风险评价结果：被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：...
控制活动1235项目内容是否不适用良好薄弱了解内容风险评价结果：被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：复核...
信息系统与沟通1234项目内容是否不适用良好薄弱一、了解与财务报告相关的信息系统二、了解沟通情况三、财务报告编制与披露对被审计单位风险...
风险评估过程1233项目内容是否不适用良好薄弱风险评估考虑因素对被审计单位风险评估过程有效性的评价：被审计单位：索引号：项目：财务报表...
控制环境1232项目内容是否不适用良好薄弱一、了解诚信和道德价值观念的沟通与落实二、了解管理层对胜任能力的重视三、了解治理层的参与程度...
财务业绩的衡量与评价调查内容调查结果总体情况及潜在风险描述：被审计单位：索引号：1225项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：...
主要会计政策、会计估计调查表1223-2主要会计政策、会计估计内容当期变动说明其他被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复核...
会计政策的选择和运用调查内容调查结果总体情况及潜在风险描述：被审计单位：索引号：1223-1项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期...
研究开发项目情况表被审计单位：审计期间：编制：复核：日期：日期：研发项目明细表项目名称：主要负责人：研究开发项目权属：独自占有（）...
知识产权汇总表1222-2序号知识产权编号知识产权名称类别授权日期授权号获得方式被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复核：...
申报企业的性质调查内容调查结果投资者名称投资者性质出资比例出资额子公司名称注册资本被审计单位出资比例业务及规模描述要求：考虑申报企...
