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4106应收股利.xls
应收股利实质性程序被审计单位：索引号：4106项目：应收股利截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
2024-12-2875696.5 KB131
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4105预付款项.xls
预付款项实质性程序被审计单位：索引号：4105项目：预付款项截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
2024-12-281355978 KB9
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4105应收款项融资.xls
应收款项融资实质性程序被审计单位：索引号：4105项目：应收款项融资截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项...
2024-12-289121.19 MB50
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4104应收账款.xls
应收账款实质性程序被审计单位：索引号：4104项目：应收账款截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
2024-12-288391.17 MB123
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4103应收票据.xls
应收票据实质性程序被审计单位：索引号：4103项目：应收票据截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
2024-12-28180783 KB290
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4102交易性金融资产.xls
交易性金融资产实质性程序被审计单位：索引号：4102项目：交易性金融资产截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程...
2024-12-28593124.5 KB135
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4102短期投资.xls
短期投资实质性程序被审计单位：索引号：4102项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存...
2024-12-281807102.5 KB78
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4101货币资金.xls
第1页，共21页货币资金实质性程序被审计单位：索引号4101项目：货币资金截止日编制：复核日期：日期一、需从实质性程序获取的保证程度项目...
2024-12-2812431.55 MB85
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4100货币资金基础表格.xls
编号科目名称工作底稿名称索引号1货币资金41002货币资金4100-03货币资金4100-14货币资金4100-25货币资金4100-36货币资金函证程序记录表4100...
2024-12-28690229.5 KB59
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4100货币资金参考表格.xls
编号科目名称工作底稿名称1货币资金2货币资金3货币资金4货币资金5货币资金6货币资金7货币资金8货币资金9货币资金10货币资金11货币资金12货...
2024-12-28343349 KB11
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4100货币资金-2020-XX公司.xls
2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1货币资金4100被审计单位：编制人：02货币资金4100-0复核人：03货币资金4100-14货币资金4100-1-15货...
2024-12-28844533.5 KB115
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录井资料.xls
地质原始综合记录日期钻井液性能荧光记录密度粘度失水颜色级别(g/cm3)(s)(ml)170621.02195无无1717无无1729无无1738无无1749无无1759无无17...
2024-12-2876227.5 KB146
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2691-1ITA预算分析表.xls
2013.08索引号：2691页次：编制人：日期：复核人：日期：工作范围合伙人总监高级经理经理高级咨询师咨询师合计小时收费率公司层面信息技术...
2024-12-2862261 KB212
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2350-1 ITA预算分析表.xls
编制说明：1、编制方法（1）在TPE之前，ITA从财务审计团队处获取关于客户业务和审计范围的信息。（2）ITA初步预算提交至财务审计项目负责人...
2024-12-2873660 KB95
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2270重要性确定表.xls
2013.81被审计单位：索引号：2270页次：项目：重要性确定表编制人：日期：复核人：日期：根据底稿分类管理的规定，针对所有类别企业本底稿...
2024-12-28170453.5 KB224
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2270重要性确定表（2021更新）.xls
1被审计单位：索引号：2270页次：项目：重要性确定表编制人：日期：复核人：日期：根据底稿分类管理的规定，针对所有类别企业本底稿均由项...
2024-12-289355.5 KB251
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2260舞弊风险评估与应对.xls
2013.08编号工作底稿名称索引号122602232032260-142260-252260-362260-472260-582260-692260-7102260-8风险评估与应对审计程序表项目组讨论...
2024-12-28855152.5 KB124
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2020年管理用财务报表模板.xls
序号工作表1资产负债表2结构比3资产负债表分析4利润表5表外数据录入6现金流量表7所有者权益变动表8财务比率分析9税负监控10老杜邦11老杜邦...
2024-12-2813371.41 MB41
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2015版审计工作底稿目录.xls
报表审计工作底稿档案目录表被审计单位：索引号：03页次：项目：报表审计工作底稿档案目录表编制人：日期：报表期间：复核人：日期：工作底...
2024-12-28956175 KB236
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2013年资产负债表.xls
单位：千元资产行次年初数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：现金1短期借款银行存款2应付票据其中：可动用存款应付帐款受限制存款...
2024-12-2827918 KB187
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