采购与付款循环(控制测试).xls

1f8f0bef-7dd4-4fae-978e-161289f287cdPage1R4$HH��:@J��R'H�!u��R2�n��C�)R*$'������RH}!�Cʀ�R�H���������...

采购与付款流程内部控制测试.xls

4de2a94f-652d-410b-86de-7abe7cbb4e5fPage1S.���C40ċ*��04���1�&R0�bh�!����������Vv{:#6za

b��������...

采购与付款流程（制造业）（2）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（制造业）（1）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（商业）.xlsx

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程综合制度2530-14采购与付款流程供应商管理2530-...

采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

表3－16索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序...

采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc

表3－15索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行...

采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc

表3－6索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总...

采购与付款.xls

（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿测试记录――项目名称：项目执行单位：购货合同购货发票日期规格数量金额核...

采购业务检查情况表.xls

客户：项目：采购业务检查情况表截止日：合同编号选定大额的购货合同样本供货发票入库单供应商名称货名及规格数量金额日期发票号1234日期检...

采购台帐.doc

采购台帐物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况

笔记本电脑采购合同2.docx

笔记本电脑采购合同甲方（采购方）：有限公司住所：电话：统一社会信用代码：法定代表人（授权代表）：乙方（供应方）：有限公司住所：电话...

笔记本电脑采购合同.docx

笔记本电脑采购合同甲方（采购方）：住所：法定代表人：乙方（供应方）：法定代表人：住所：根据《合同法》和《微型计算机商品修理更换退货...

备品备件及其它物料采购预算表.xls

备品备件及其它物料采购预算表制表部门：预算期间：单位：元单位单价预计本期支付采购资金合计其中：上旬中旬下旬合计审批：制表人：物品名...

办公设备采购合同.docx

办公设备采购合同合同编号：__________甲方：（采购人）________________签约地点：______________________乙方：（供应商）______________...

i6_intfi_05_00002采购初始中调整记录.doc

i6系统采购管理初始中调整记录调整内容：□采购计划调整、□请购单调整、□供应商价格调整调整前情况：调整后情况：调整理由：调整人：调整...

DA 控制测试 - 采购与付款循环【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——采购与付款循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...

DA 采购预付款循环控制测试汇总表.xls

大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DA采购与付款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...

CG0采购与付款实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-采购与付款循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15...

CG0采购与付款实质性测试底稿封面 - 副本.doc

审计工作底稿实质性测试-其他子公司底稿被审计单位名称：项目负责人：于海亭所属会计期间：2019年度底稿册数：地址：北京市海淀区知春路1号...