序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签...
信息安全相关法律法规及其他监管要求清单名称中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国刑法中华人民共和国电子签名法中华人民共和国著...
某公司授权审批制度第一章总则第一条为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究...
信息安全违规行为登记表违规人员信息姓名部门邮箱电话其它信息违规事实信息发现时间发现方式个人举报/安全检查/安全监控发生开始时间发生结...
系统帐户权限申请（变更）表申请人部门申请人申请日期申请人电话系统名称帐户名称如对已有帐户权限变更，则填写已有帐户名称帐户类型特权账...
财务管理制度一、总则第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会...
JCH-QR7.2-04发货通知单订货单位到站地址收货人产品名称规格型号产品数量合同编号储备产品编号生产批号电话编制日期:审批/日期:发货日期:年月日
第1页共55页企业财务管理制度（流程图版）第2页共55页目录第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图...........................
链接编号表单名称CW-001借款申请单CW-002费用报销审批单CW-003差旅费报销单CW-004付款审批单CW-005出差审批单CW-006-001加班交通费明细表CW...
国内民用船舶修理标准协议书编号：_________签约单位：_____________________(以下简称甲方)_________(以下简称乙方)甲方委交乙方修理_____...
国内民用船舶修理标准合同简单版范文编号：_________签约单位：_____________________（以下简称甲方）_________（以下简称乙方）甲方委交...
国内民用船舶修理标准合同书范本编号：_________签约单位：_______________________________________(以下简称甲方)______________________...
商用租赁合同格式标准北京外交人员房屋服务公司(以下简称甲方)自__________年________月__日起，将______外交人员公寓__楼___单______元___...
固定资产借款合同标准样本合同编号：_________贷款方(甲方)_________地址：_________电话：_________借款方(乙方)_________地址：_________...
商铺租赁转让标准合同书甲方：___________合同编号：_________________法定代表人：_______签订地址：_________________乙方：___________...
国际技术转让协议书优秀标准范本受让方(甲方)_______国________公司________地址：________电话：________法定代表人：________职务：_____...
国内民用船舶修理标准合同简单版样本编号：_________签约单位：_______________________________________（以下简称甲方）________________...
