单位工程名称单元工程名称、桩号施工单位分部工程名称单元工程量检验日期年月日项次保证项目质量标准检验记录1基面或砌石层面2局部光滑砂浆...
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被审计单位:风险导向审计索引号:BB-1项目:在被审计单位整体层面了解和评价内部控制财务报表截止日:2009年12月31日编制:请签名复核:请签名日...
业务流程层面控制测试的实务操作主讲人:德勤华永会计师事务所谢安2011年11月·北京中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班2议题•...
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班业务流程层面控制测试的基本原理主讲人:普华永道中天会计师事务所孙晓悦2011年11月·北京中...
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班企业层面控制的测试主讲人:毕马威华振会计师事务所杨昕2011年11月·北京中国注册会计师协会...
1被审计单位:索引号:页次:编制人:日期:复核人:日期:审计目标在被审计单位整体层面了解和评价内部控制被询问人基本信息被询问人姓名...
1编号工作底稿名称1被审计单位:编制人:2复核人:3456789内部控制调查问卷-货币资金流程内部控制调查问卷-采购与付款流程财务报表截止日/...
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了解业务层面内部控制的工作范围被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:索引号:CC财务报表截止日/期间:一、根据重要账户确定应了解内...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共21页了解被审计单位内部控制CB2013/12/312013/1/12013/1/2在被审计单位整体层面了解和评价内部...
二、了解被审计单位内部控制了解和评价被审计单位整体层面内部控制索引号:BB被审计单位:编制人:编制日期:截止日期:复核人:复核日期:...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013版第1页,共5页已更正错报汇总表(不包括列报和披露错报)被审计单位:编制人:编制日期:复核人:复...
了解被审计单位业务层面内部控制调查表调查内容了解和评估情况索引号或信息来源不适用(一)高新技术产品(服务)业务流程(二)一般销售(...
整体层面了解和评价内部控制调查表1231-2一、了解整体层面内部控制实施的程序可选程序是否执行主要控制点描述企业的内控设计评价内控的设计...
整体层面了解和评价内部控制汇总表控制要素缺陷描述被审计单位:索引号:1231-1项目:财务报表截止日期:编制:复核:编制日期:复核日期:...
XX县级层面单位第二批主题教育工作措施为全面贯彻落实第二批主题教育工作安排,深化教育成果,结合工作实际,制定如下贯彻落实措施:一、统...
在20XX年市级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议上的汇报发言尊敬的各位领导,同志们:XX县坚持问题导向,聚焦“减负”和“赋能”...