采购与付款循环(控制测试).xls

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采购与付款流程内部控制测试.xls

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采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

表3－16索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序...

采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc

表3－15索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行...

财务费用截止性测试.xls

编制人索引号复核人页次1月日凭证号对应科目费用归属本期费用归属下期是否调整121客户：签名日期审计项目：财务费用截止性测试F7－6会计期...

ZQ实质性测试－其他资产.xls

2008版所属会计师事务所：立信会计师事务所有限公司被审计单位：日期：20XX.X.X索引号：ZQ审查项目：其他资产会计期间：20XX.12.31复核员：...

ZQ8实质性测试-抵债资产减值准备.xls

2008版进一步审计程序表立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：日期：20XX.X.X索引号：ZQ8审查项目：抵债资产减值准备会计...

ZQ7-实质性测试-抵债资产.xls

2008版进一步审计程序表立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：20XX.X.X索引号：ZQ7抵债资产会计期间：20XX.12.31复核员：2...

ZQ4实质性测试-委托投资.xls

进一步审计程序表所属会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：日期：审查项目：委托投资会计期间：20XX.12.31...

ZQ2实质性测试-委托贷款.xls

进一步审计程序表所属会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：日期：审查项目：委托代理业务会计期间：20XX.1...

ZJL资金循环-了解内控测试.xls

了解内部控制索引号：ZJL-0被审计单位编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X编制说明：了解本循环...

ZJC资金循环-控制测试.xls

资金业务循环控制测试ZJC-0单位名称：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作底...

ZJ0货币循环实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-货币资金循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：

YFC控制测试-业务费用循环.xls

业务及管理费用控制测试YFC-0被审计单位编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作...

SX0销售与收款循环实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-销售与收款循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：

SL-实质性测试-其他业务成本.xls

2008版进一步审计程序表立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：20XX.X.X索引号：SL审查项目：其他业务成本会计期间：复核员...

SG实质性测试-汇兑收益.xls

2008版进一步审计程序表所属事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：审核员：日期：20XX.X.X索引号：SG审查项目：汇兑损益会...

SG0工程施工循环实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-工程施工循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：

SC0生产与仓储循环实质性测试底稿封面.doc

审计工作底稿实质性测试-生产与仓储循环被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：

HO 资产处置收益实质性测试底稿模板（20180205）【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx

大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共6页资产处置收益审定表编制人：编制日期：复核人：复核日期：审计调整重分类调整-0.00%-0.00%-0...