大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共9页DE筹资与投资控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DD销售与收款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DD销售与收款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——销售与收款循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DC生产与仓储控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——生产与仓储循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——工资与人事循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DB工薪与人事循环控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——采购与付款循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DA采购与付款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
审计工作底稿实质性测试-其他子公司底稿被审计单位名称：项目负责人：于海亭所属会计期间：2019年度底稿册数：地址：北京市海淀区知春路1号...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共21页目录表索引号：CB-7项目：财务报告流程编制人：张三复核人：李四日期：2013/1/1日期：2013/...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共27页会计分录细节性测试程序表编制人及日期：复核人及日期：一、会计分录细节性测试范围在审计...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共15页会计分录控制测试程序表编制人及日期：复核人及日期：二、审计程序1CB4-12CB4-13CB4-24CB4-...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共13页了解和评价与业务流程相关的信息系统程序表被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共9页了解内部控制程序表——财务报告流程被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标...
ISSN1009—3044CompUterKnowledgeandTechnology电脑知识与技术Vo1．5，No．34，December2009，PP．9773—9774E-maiheduCCCC．net．cnhttp：...
