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标签“事项”的相关文档，共167条

9196内部控制例外事项汇总表.xlsx
2013.0819196复核合伙人：1234567被审计单位：索引号：页次：项目：内部控制例外事项汇总表编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日...
2024-12-28129335.69 KB134
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9010期后事项复核.docx
9010期后事项复核期后事项复核被审计单位：索引号：9010页次：项目：期后事项复核编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日期：编制...
2024-12-28161953.46 KB131
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8820内部控制例外事项汇总表.xlsx
1控制例外事项汇总表说明项目合伙人：本表帮助项目组在控制测试中汇总那些不认为是缺陷的控制例外事项。审计人员应将确定为控制缺陷的控制...
2024-12-2851923.48 KB241
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7830环境事项管理当局声明书.doc
[用有公司的抬头的信笺]关于环境事项的声明书中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并注册会计师：本公司已委托贵事务所对本公司××年12月...
2024-12-2831334.5 KB50
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7490期后事项.xlsx
编制说明：在财务报表决算过程中，管理层须识别并评价期末日至管理层批准财务报表日的期间发生的、须调整财务报表或须在财务报表中披露的事...
2024-12-2898431.32 KB2
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7480或有事项.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1或有事项7480-12或有事项7480-23或有事项或有事项披露7480-34或有事项5或有事项诉讼和索赔担保、环境及其...
2024-12-28134948.38 KB227
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7480-1-1诉讼和索赔事项询证函（参考模板）.doc
索引号：7480-1诉讼和索赔事项询证函编号：XX律师事务所XX律师：本公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司202X年度财...
2024-12-28181929.5 KB277
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7380对环境事项的考虑.xls
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1对环境事项的考虑审计程序73802对环境事项的考虑审计程序7380-13对环境事项的考虑审计程序7380-24对...
2024-12-28540266.5 KB213
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7330或有事项.xlsx
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1或有事项7330-12或有事项7330-23或有事项——诉讼和索赔担保、环境及其他或有事项附录A或有事项的调...
2024-12-28193048.89 KB40
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7130对环境事项的考虑.xls
编号科目名称工作底稿名称索引号1对环境事项的考虑审计程序71302对环境事项的考虑审计程序7130-13对环境事项的考虑审计程序7130-24对环境事...
2024-12-28913285 KB71
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5090期后事项.xlsx
期后事项索引号：5090项目：期后事项编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标二、审计程序可供选择的审计程序索引号执行人一、财务报...
2024-12-28156312.91 KB45
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2680 对承诺及或有事项的估计流程.xlsx
1对承诺及或有事项的估计流程26812对承诺及或有事项的估计流程26823对承诺及或有事项的估计流程26834对承诺及或有事项的估计流程26845对承...
2024-12-2871776.08 KB136
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我为群众办实事事项清单（个人篇）.doc
我为群众（大家）办实事（个人篇）公职人员本职工作外，以下事项可供参考。一般公民也可力行以下善事，我为人人，人人为我。一、尊老孝亲1...
2024-12-28195419.5 KB34
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1300-4业务保持对业务风险评估的补充事项（报风险管理与质量控制委员会及高风险行业客户适用）.docx
业务保持对于初步业务风险的补充评估被审计单位：索引号：1300-4页次：项目：业务保持对于初步业务风险的补充评估编制人：日期：报表截止日...
2024-12-28125635.36 KB15
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16-诉讼和索赔事项询证函.docx
诉讼和索赔事项询证函函证编号：__________律师事务所__________律师：本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司________...
2024-12-2854313.36 KB114
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16 对环境事项的考虑.doc
环境事项被审计单位：项目：环境事项编制：日期：索引号：DO财务报表截止日/期间：复核：日期：一、审计目标获取充分、适当的审计证据，以...
2024-12-28117999.5 KB123
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14 承诺事项.doc
承诺事项被审计单位：项目：承诺事项编制：日期：索引号：DN财务报表截止日/期间：复核：日期：一、审计目标：1、确定财务承诺是否存在；2...
2024-12-2881257 KB242
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11.期后事项报告.doc
被审计单位：索引号：页次：编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日期：期后事项报告集团公司名称：财务报表日期：主审会计师事务...
2024-12-2893733 KB100
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10-2 业务约定书—其他验资事项适用.docx
编号:大华约字[]号业务约定书大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日地址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话:86-10-58350011Ad...
2024-12-2812031.34 KB66
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8 期后事项.doc
期后事项被审计单位：项目：期后事项编制：日期：索引号：DH财务报表截止日/期间：复核：日期：一、审计目标1.获取充分、适当的审计证据，...
2024-12-281186131 KB106
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