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9230-9240强调事项段与其他事项段.xlsx
编制说明：本底稿的目标：2016年12月23日，财政部以财会【2016】24号文发布《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项...
2024-12-28142222.81 KB131
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9210关键审计事项.xlsx
编制说明：2016年12月23日，财政部以财会【2016】24号文发布《在审计报告中沟通关键审计事项》等12项中国注册会计师审计准则。2017年2月28...
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9196内部控制例外事项汇总表.xlsx
2013.0819196复核合伙人：1234567被审计单位：索引号：页次：项目：内部控制例外事项汇总表编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日...
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8820内部控制例外事项汇总表.xlsx
1控制例外事项汇总表说明项目合伙人：本表帮助项目组在控制测试中汇总那些不认为是缺陷的控制例外事项。审计人员应将确定为控制缺陷的控制...
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8100审计差异汇总表.xlsx
编号项目工作底稿名称索引号1审计差异汇总8100-1被审计单位：2审计差异汇总8100-23审计差异汇总8100-34审计差异汇总8100-45审计差异汇总810...
2024-12-28161173.25 KB13
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7700其他信息.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1其他信息77002其他信息7700-13其他信息7700-24其他信息7700-35其他信息7700-程序表信息披露情况核对表（WO...
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20万地质图公开版.xlsx
序号图幅编号图幅名称1E4901海头港2E4902儋州市3E4903文昌市4E4904七洲列岛5E4907东方市6E4908乐东县7E4909万宁市8E4913莺歌海盐场9E4914三...
2024-12-2890042.13 KB65
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7490期后事项.xlsx
编制说明：在财务报表决算过程中，管理层须识别并评价期末日至管理层批准财务报表日的期间发生的、须调整财务报表或须在财务报表中披露的事...
2024-12-2898431.32 KB2
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7480或有事项.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1或有事项7480-12或有事项7480-23或有事项或有事项披露7480-34或有事项5或有事项诉讼和索赔担保、环境及其...
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7460关联方及关联方交易.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1关联方及及交易方交易2关联方及及交易方交易7460-1-1/23关联方及及交易方交易7460-1-2/24关联方及及交易方...
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7450公允价值计量披露.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1公允价值计量74502公允价值计量7450-13公允价值计量7450-24公允价值计量7450-2-15公允价值计量7450-36公允...
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7440金融工具列报.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1金融工具列报74402金融工具列报7440-14金融工具列报7440-25金融工具列报7440-35金融工具列报7440-46金融工...
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7410比较信息.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1比较信息审计程序74102比较信息审计程序7410-13比较信息审计程序7410-2程序表比较信息检查核对表比较信息...
2024-12-281501108.44 KB243
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7350比较信息（修订）.xlsx
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1比较信息审计程序73502比较信息审计程序7350-13比较信息审计程序7350-2程序表比较信息检查核对表比...
2024-12-281084117.92 KB271
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7330或有事项.xlsx
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1或有事项7330-12或有事项7330-23或有事项——诉讼和索赔担保、环境及其他或有事项附录A或有事项的调...
2024-12-28193048.89 KB40
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7310持续经营.xlsx
2013.8127310-137310-24——5——6——7——8——编号科目名称工作底稿名称索引号持续经营编制说明持续经营A部分：所有项目均需执行的风险...
2024-12-28184399.18 KB261
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7300关联方及关联方交易.xlsx
2013.8编号科目名称工作底稿名称索引号1关联方及及交易方交易7300-1-1/22关联方及及交易方交易7300-1-2/23关联方及及交易方交易7300-24关联...
2024-12-28169258.89 KB161
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7150法律法规.xlsx
2012.11编号科目名称工作底稿名称索引号1法律法规2法律法规7150-13法律法规7150-24法律法规——5法律法规——编制说明A部分所有项目均需执...
2024-12-28167954.84 KB150
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7150-4对内部审计了解与评价.xlsx
编号工作底稿名称索引号127150-4-1-137150-4-1-247150-4-2-157150-4-2-26——7——8——编制说明A部分--1、评价是否利用内部审计工作A部分-...
2024-12-28193962.79 KB270
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7140持续经营.xlsx
127140-137140-247140-57140-67140-77140-89101112编号科目名称工作底稿名称索引号持续经营编制说明持续经营A部分：所有项目均需执行的风险...
2024-12-28301112.04 KB172
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