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2200 了解被审计单位内部控制.xlsx
了解被审计单位内部控制程序表被审计单位：索引号：2200项目：了解被审计单位内部控制程序表编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标...
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2192对内部审计了解与评价.xlsx
2013.08编号工作底稿名称索引号122192-132192-24——5——6——编制说明A部分：评价内部审计B部分：评价内部审计人员的具体工作附录A附录B...
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2019年工资、年终奖个税测算表(1) (1).xlsx
123456A月份B工资20000.0020000.0020000.0020000.00C三险一金451.13451.13451.13451.13D税优型健康险E税优型养老险F企业年金G免征额5000500...
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2007年资产负债表.xlsx
资产负债表资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款短期投资2100,000.00150,000.00应付票...
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29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程微观营销环境分析1市场分析流程2市...
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27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1关联方名录编审流...
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26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12信息系统战略规划...
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22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1年度财务报告方案编制流程2年度财务报告方案...
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21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1核心业务外包申请...
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20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1担保业务综合管理...
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19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1工程项目业务流程2...
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18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12研发项目立项管理...
2024-12-2899916.37 KB36
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17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12销售业务审批流程...
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16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12无形资产投资预算流程3无形资产管理业务流...
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15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果123固定资产管理流...
2024-12-2894114.45 KB39
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14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12外购存货验收流程...
2024-12-2872014.05 KB128
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13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1采购计划管理流程2...
2024-12-28132616.42 KB233
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11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1投资评估分析流程2投资评估分析流程3投资评...
2024-12-2859112.87 KB247
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10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程1筹资业务管理流程2筹资业务管理流...
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9月利润分配表.xlsx
利润分配表项目行次本年实际上年实际一、净利润1本栏略加：年初未分配利润2盈余公积转入3二、可供分配的利润4减：提取盈余公积5三、可供投...
2024-12-2891613.69 KB98
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