第1页共2页序号文件编号文件名称文件类型版本发放形式发放部门发放时间接收部门签收人ISMS文件发放回收记录第2页共2页旧版回收时间备注
序号巡检项目备注1灭火器2烟感器3温感器4服务器5应急灯6空调设备7机房监控系统89门锁10其他机房安全巡检登记表2011年***月工作状态是否正常...
文件分类及名称起草人初稿完成日期审核人审核完成时间实际出版时间备注一级文件风险管理实施办法信息安全内部审核办法记录保留表信息安全组...
借阅人借阅人部门借阅期间借阅原因审批人借阅人签字确认归还日期归档人签字确认ISMS记录借阅登记表
序号客户公司名称联系人职务1234567891011121314151617181920212223242526272829303132易宝支付厂商联系表更新日期：2011-10-30333435联系...
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审核日期审核目的判断体系运行符合审核依据的程度审核依据审核范围审核日程安排审核部门审核方式审核时间运营部提问、观察、访谈、查证市场...
信息安全违规行为基础分值表编号违规行为桌面终端使用安全12在办公电脑私自上安装非授权的应用程序3用户帐户管理1未遵从密码策略设定、修改...
ISMS信息安全需求收集表填表部门培训项目名称培训内容培训对象培训地点参训人数安排时间预计培训安排的时间培训时间预计培训持续时间培训形...
第1页共2页序号文件编号文件名称文件类型版本发放形式发放部门发放时间接收部门签收人文件发放/回收记录第2页共2页旧版回收时间备注
参观物理场地申请表物理场地安全区域等级申请部门如果是外部组织，申请部门为外部组织访问主管部门部门负责人参观人员姓名参观人员单位/部...
应用系统类信息资产登记表样例部门：资产登记资产组编号资产组名称资产编号资产大类资产中类资产小类设备数量资产位置资产描述填写人：时间...
序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
应用系统类信息资产登记表样例部门：资产登记资产组编号资产组名称资产编号资产大类资产中类资产小类设备数量资产位置资产描述填写人：时间...
重要系统关键权限及密码季度审查表审查系统名称审查时间本次审查用户数未审核用户数审查结果审查人备注北京通融通信息技术有限公司（易宝支...
移动存储介质登记表序号物品名称借用原因使用人借用日期归还日期IT管理员签字备注（如注明其用处等）
审核日期审核目的判断体系运行符合审核依据的程度审核依据审核范围易宝支付所有部门审核日程安排审核部门审核方式审核时间运营部提问、观察...
ISMS记录处置审批表经办人：报批日期：年月日北京通融通信息技术有限公司（易宝支付）北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座23层100020http...
序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
信息安全相关法律法规及其他监管要求清单名称中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国刑法中华人民共和国电子签名法中华人民共和国著...
