审核日期审核目的判断体系运行符合审核依据的程度审核依据审核范围审核日程安排审核部门审核方式审核时间运营部提问、观察、访谈、查证市场...
信息安全违规行为基础分值表编号违规行为桌面终端使用安全12在办公电脑私自上安装非授权的应用程序3用户帐户管理1未遵从密码策略设定、修改...
ISMS信息安全需求收集表填表部门培训项目名称培训内容培训对象培训地点参训人数安排时间预计培训安排的时间培训时间预计培训持续时间培训形...
第1页共2页序号文件编号文件名称文件类型版本发放形式发放部门发放时间接收部门签收人文件发放/回收记录第2页共2页旧版回收时间备注
参观物理场地申请表物理场地安全区域等级申请部门如果是外部组织，申请部门为外部组织访问主管部门部门负责人参观人员姓名参观人员单位/部...
应用系统类信息资产登记表样例部门：资产登记资产组编号资产组名称资产编号资产大类资产中类资产小类设备数量资产位置资产描述填写人：时间...
序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
应用系统类信息资产登记表样例部门：资产登记资产组编号资产组名称资产编号资产大类资产中类资产小类设备数量资产位置资产描述填写人：时间...
重要系统关键权限及密码季度审查表审查系统名称审查时间本次审查用户数未审核用户数审查结果审查人备注北京通融通信息技术有限公司（易宝支...
移动存储介质登记表序号物品名称借用原因使用人借用日期归还日期IT管理员签字备注（如注明其用处等）
审核日期审核目的判断体系运行符合审核依据的程度审核依据审核范围易宝支付所有部门审核日程安排审核部门审核方式审核时间运营部提问、观察...
ISMS记录处置审批表经办人：报批日期：年月日北京通融通信息技术有限公司（易宝支付）北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座23层100020http...
序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
信息安全相关法律法规及其他监管要求清单名称中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国刑法中华人民共和国电子签名法中华人民共和国著...
信息安全违规行为登记表违规人员信息姓名部门邮箱电话其它信息违规事实信息发现时间发现方式个人举报/安全检查/安全监控发生开始时间发生结...
系统帐户权限申请（变更）表申请人部门申请人申请日期申请人电话系统名称帐户名称如对已有帐户权限变更，则填写已有帐户名称帐户类型特权账...
