JCH-QR8.2.3-06首件样品检验报告□新产品首样□首样修改□产品更改□工艺更改□长时间没投产□新加工户□其他产品名称图纸编号模具编号材料...
经营计划的制定内容□年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析，然后列出如后表所...
应用系统类信息资产登记表样例部门：资产登记资产组编号资产组名称资产编号资产大类资产中类资产小类设备数量资产位置资产描述填写人：时间...
JCH-QR5.6-01管理评审计划评审日期评审地点评审部门参加评审人员评审内容评审需准备的资料编制/日期：审核/日期：批准/日期：JCH-QR5.6-02...
JCH-QR6.3-05(2)注塑设备日常点检表检查项目检查内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311机台环境2润滑油量使用润滑油...
JCH-QR8.2.3-01产品名称产品型号送检日期送检总量抽检数量检验日期报验单号生产批号检验项目检验结果（实测值）抽样方案判定备注技术要求12...
重要系统关键权限及密码季度审查表审查系统名称审查时间本次审查用户数未审核用户数审查结果审查人备注北京通融通信息技术有限公司（易宝支...
移动存储介质登记表序号物品名称借用原因使用人借用日期归还日期IT管理员签字备注（如注明其用处等）
JCH-QR7.3-02评审地点评审内容：日期评审地点评审内容：日期设计开发评审记录产品/项目名称规格/型号产品/项目编号评审时间记录人主持人参...
JCH-QR7.5-02-2冲压生产日报表机台号产品名称排单日期订单数量当天产量未完成数产能完成率生产时间修模时间状态备注年月日实际生产日期修模责任人
审核日期审核目的判断体系运行符合审核依据的程度审核依据审核范围易宝支付所有部门审核日程安排审核部门审核方式审核时间运营部提问、观察...
ISMS记录处置审批表经办人：报批日期：年月日北京通融通信息技术有限公司（易宝支付）北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座23层100020http...
JCH-QR7.2-01序号客户名称订货名称型号规格订货数量交货日期其他要求订货人联系电话记录人记录时间备注口头/电话订单记录编制/日期：审批/日期：
JCH-QR7.3-01序号实际完成日期产品设计开发任务书产品名称产品型号计划日期责任人验证人备注编制人/日期:审批/日期:
序号落实控制内容控制点要求审核结果1物理环境清理观察项2物理上锁34信息安全量化记分5信息资产敏感性标识6资产登记7风险评估8公用电脑管理...
信息安全相关法律法规及其他监管要求清单名称中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国刑法中华人民共和国电子签名法中华人民共和国著...
信息安全违规行为登记表违规人员信息姓名部门邮箱电话其它信息违规事实信息发现时间发现方式个人举报/安全检查/安全监控发生开始时间发生结...
系统帐户权限申请（变更）表申请人部门申请人申请日期申请人电话系统名称帐户名称如对已有帐户权限变更，则填写已有帐户名称帐户类型特权账...
JCH-QR7.2-04发货通知单订货单位到站地址收货人产品名称规格型号产品数量合同编号储备产品编号生产批号电话编制日期:审批/日期:发货日期:年月日
