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内部控制手册-7.3 票据管理.docx
7.3票据管理1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托...
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保证票据控制表.doc
保证票据控制表年摘要保证内容注销余额月日承办银行或权利人票据种类行库账号票据号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额
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GSX1应收票据.xlsx
审计底稿表头信息设定序号项目内容1被审计单位名称2会计报表截止日3编制人4编制日期5复核人6复核日期应收票据实质性程序被审计单位：编制人...
2024-12-291660222.12 KB68
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FC-应付票据.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共20页目录表被审计单位：FC项目：应付票据编制人：张三复核人：李四日期：2015-1-1日期：2015-1-...
2024-12-291016148.35 KB285
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EC-应收票据.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页共34页目录EC12/31/20142015/1/12015/1/2序号底稿目录索引号模板性质底稿说明1EC0参考2EC0必须执行3...
2024-12-29668274.27 KB8
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5160应付票据询证函.doc
应付票据询证函索引号：5160-2-1XXXX有限公司：本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020年度财务报表进行审计，按照中...
2024-12-28153537 KB158
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5160应付票据通用表格.xls
2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1应付票据51602应付票据5160-03应付票据5160-14应付票据其他程序5160-5应付票据其他程序5160-6应付...
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5160应付票据基础表格.xls
编号科目名称工作底稿名称索引号1应付票据51602应付票据5160-03应付票据5160-14应付票据利息测算表5160-25应付票据期后付款检查表5160-36应...
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5160应付票据参考表格.xls
编号科目名称工作底稿名称1应付票据2应付票据3应付票据4应付票据5应付票据6应付票据7应付票据8应付票据9应付票据10应付票据利息测算表期后...
2024-12-28237225 KB188
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5160应付票据-2020-XX公司.xls
2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1应付票据5160被审计单位：编制人：0日期：2021-1-202应付票据5160-0复核人：0日期：2021-3-203应付...
2024-12-281677387.5 KB21
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4203应付票据.xls
应付票据实质性程序被审计单位：索引号：4203项目：应付票据截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
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4203 应付票据-oo.xls
应付票据实质性程序被审计单位：索引号：4203项目：应付票据截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
2024-12-28112275.5 KB4
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4202应付票据.xls
应付票据实质性程序被审计单位：索引号：4202项目：应付票据截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
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4200应收票据询证函（更多财务估值资料请关注公众号：研报精选）.doc
应收票据询证函索引号：4200-2-1XXXX有限公司：本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020年度财务报表进行审计，按照中...
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4200应收票据基础表格.xls
编号科目名称工作底稿名称索引号1应收票据42002应收票据4200-03应收票据4200-15应收票据4200-1-16应收票据票据备查登记核对表4200-27应收票...
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4200应收票据参考表格.xls
编号科目名称工作底稿名称1应收票据2应收票据3应收票据4应收票据5应收票据6应收票据7应收票据8应收票据9应收票据10应收票据11应收票据12应...
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4200应收票据-2020-XX公司.xls
2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1应收票据42002应收票据4200-03应收票据4200-14应收票据4200-1-15应收票据4200-26应收票据4200-37应...
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4103应收票据.xls
应收票据实质性程序被审计单位：索引号：4103项目：应收票据截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报...
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2740 应付票据流程.xlsx
1应付票据流程27412应付票据流程27423应付票据流程27434应付票据流程27445应付票据流程27456应付票据流程2746编号科目名称工作底稿名称索引...
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16票据五－4新视点：虚开增值税普通发票的数据监控及企业所得税是否可以税前扣除？ (1).pdf
完善证据链把控票据风险高级税务经理特训营主讲人：裘梦颖税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务3新视点：虚开增值税普通发票...
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