长期资产循环：控制测试GZC-0单位名称：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DL1DL2DL3DL4控制测试程序表——XXX...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——费用管理循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DK1D...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DJ1DJ2DJ3DJ4控制测试程序表——工程...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——研究开发循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DI1D...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——生产循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DH1DH2DH...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——货币资金循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DG货币资金控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试本...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——长期资产管理循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——筹资与投资循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共9页DE筹资与投资控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DD销售与收款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DD销售与收款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——销售与收款循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DC生产与仓储控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：测试...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——生产与仓储循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——工资与人事循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页DB工薪与人事循环控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括：...
