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工作时间与加班控制程序.doc
编号：HLP-HR2012-02-001修改：第2次版本：V0页次：封面工作时间与加班控制程序审核批准会签编写人力资源部生效日期2012年03月01日王小良文...
2025-01-041494131 KB188
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5加班控制程序.doc
工作指引加班控制程序页次第1页共2页文件编号WI-AD-19版本/次C/0分发号编写/日期审批/日期1.目的：为确保员工休息休假权利，避免因加班不善...
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GB+14923-2022实验动物遗传质量控制.pdf
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2025-01-0411661.58 MB70
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针对重大经营控制及风险管理实务的政策.xls
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针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制.xls
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与控制环境(即内部环境)相关的控制.xls
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2024-12-30176720.37 KB168
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应用控制底稿（示例）.doc
客户名称期间ABC公司201X年1月1日至201X年12月31日编制复核终审工作日期底稿索引AXBXCX2013年7月31日控制信息:控制活动:控制点编号被审计单...
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业务流程层面控制测试的实务操作.pptx
业务流程层面控制测试的实务操作主讲人：德勤华永会计师事务所谢安2011年11月·北京中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班2议题•...
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业务流程层面控制测试的基本原理.ppt
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班业务流程层面控制测试的基本原理主讲人：普华永道中天会计师事务所孙晓悦2011年11月·北京中...
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销售与收款循环(控制测试).xls
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项目质量控制复核提交资料清单.docx
附件一、项目质量控制复核提交资料清单项目质量控制复核提交资料清单（包括但不限于）序号提交资料内容索引号提交时间备注1业务承接或保持...
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授权审批控制制度.pdf
授权审批控制制度（2019年7月）第一章总则第一条为了加强公司管理,明确各权责人员授权审批职责权限,加强内部控制，使本公司各项作业有章可...
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生产与仓储循环(控制测试).xls
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企业全面预算管理与控制 (1).doc
企业全面预算管理与控制----化解企业预算管理中“十面埋伏”的“10招32式”讲师：孙犁【课程亮点】标杆力量身临其境解决问题成功经验1、向...
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企业经营全程成本管理策略与有效控制 (1).doc
企业经营全程成本管理策略与有效控制课程大纲在工作中，您是否遇到过以下情形：老板的经营思路与时俱进,对我们做成本控制提出更高要求,感觉...
2024-12-30114128.5 KB123
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企业层面控制的测试.pptx
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班企业层面控制的测试主讲人：毕马威华振会计师事务所杨昕2011年11月·北京中国注册会计师协会...
2024-12-30448325.24 KB9
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了解和评价与研究开发费用相关的控制活动和信息系统.xls
7b214132-3f43-4882-b5a0-9e1c13e6755bPage1ѐQ3D'54lC��X[OVi��r8z��UN��g��`a��0�v��mR�=}�B�...
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控制缺陷评价.pptx
中国注册会计师协会企业内部控制审计业务培训班控制缺陷评价主讲人：普华永道中天会计师事务所季瑞华2011年11月·北京中国注册会计师协会企...
2024-12-301866276.5 KB268
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控制活动.xls
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控制环境问卷.doc
控制环境调查问卷（一）受访人：调查问题回答注释缺点不适用是否主要次要A.决策和管理层方面1.董事会、经理办公会或类似权力机构（以下简称...
2024-12-30890192.84 KB168
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