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对消防水泵控制电路图的再思考1日期:2017-05-20地点:江苏扬州电气工程师合作组织ElectricalEngineersOrganization上海核工程研究设计院建...
目录表索引号:控制运行有效性通用测试表张三复核:2022/1/1日期:序号底稿目录索引号模板性质13110参考23110参考33111必须执行被审计单位...
目录表被审计单位:索引号:3000项目:控制测试结果汇总编制:复核:日期:日期:序号底稿目录索引号是否适用底稿说明13010是23020是33030...
2620IT一般控制穿行测试IT一般控制穿行测试被审计单位:索引号:2620页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:项目合伙人/...
编号科目名称工作底稿名称索引号1信息系统一般控制24202信息系统一般控制2420-1信息技术一般性控制测试汇总表信息技术一般性控制评价结果被...
2410信息技术一般性控制穿行测试信息技术一般性控制穿行测试被审计单位:索引号:2410页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:...
天津城建大学本科毕业论文/设计兰州西津西路道路整治工程质量控制研究学生姓名:李鹤子专业名称:工程管理指导教师:郭伟教授经济与管理学...
把握好人生中每一次机会1这应该是史上控制当众讲话紧张最强的技术贴私下讲话ok,但面对人多时,讲话就会紧张;和同事在一起很放松,但一旦...
索引号:G13______股份有限公司质量复核部反馈意见审计______部并______(项目负责人):我们对你部承办的______股份有限公司______年财务...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素模块编号评价项目描述相关流程1内控控制活动的设计流程2内控控制活动的设计...
索引号:A1-6技术与风险控制委员会会议记录(必要时适用)1项目名称××股份有限公司项目合伙人讨论议题关于承接××股份有限公司风险评估...
UDCP中华人民共和国行业标准JJlmcJ1JGJ111-2016备案号J2772-2016建筑与市政工程地下水控制技术规范Technicalcodeforgroundwatercontrolinbu...
索引号:A1-6技术与风险控制委员会会议记录(必要时适用)1项目名称**股份有限公司项目合伙人讨论议题关于承接**股份有限公司风险评估结果...
控制活动2120项目内容是否不适用良好薄弱了解内容风险评价结果:被审计单位:索引号:项目:财务报表截止日期:编制:复核:编制日期:复核...
对控制的监督1236项目内容是否不适用良好薄弱了解内容风险评价结果:被审计单位:索引号:项目:财务报表截止日期:编制:复核:编制日期:...
控制活动1235项目内容是否不适用良好薄弱了解内容风险评价结果:被审计单位:索引号:项目:财务报表截止日期:编制:复核:编制日期:复核...
控制环境1232项目内容是否不适用良好薄弱一、了解诚信和道德价值观念的沟通与落实二、了解管理层对胜任能力的重视三、了解治理层的参与程度...
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