记录保留表1.公司级记录2.人力资源部、行政部3.财务部第1页共3页记录负责人保留期过期的公司级文件相关管理者3年风险管理记录信息安全部5年...
资产采购申请单年月日申请部门:申请人:编号:资产名称规格型号数量是否在预算内时间要求购置原因:购置要求:采购方案及拟定价格1、2、3...
重要系统关键权限及密码季度审查表审查系统名称审查时间本次审查用户数未审核用户数审查结果审查人备注第1页共1页
系统帐户权限申请(变更)表申请人部门申请人申请日期申请人电话系统名称帐户名称如对已有帐户权限变更,则填写已有帐户名称帐户类型特权账...
易宝支付备份数据恢复测试记录工作表记录日期:执行部分(含系统、数据等)操作人员所在部门备份数据恢复内容□系统数据□DB数据(交易库、...
管理评审计划评审日期/时间/地点评审主持人评审目的评审范围评审依据评审参加人员评审输入评审输出制定审批日期日期
ISMS管理评审报告会议时间地点主持人评审目的:□例行评审□临时评审□其他参加评审的人员:评审内容摘要:评审结论:(如写不下,可另附...
CVS/SVN申请单v2.0申请人□新增/□修改□CVS/□SVN人员名称及所属组____例如:李均柠(boss)_______________CVS/SVN路径_____如果有新增项...
ISMS记录处置审批表经办人:报批日期:年月日第1页共1页申请部门申请人申请日期记录名称处置原因处置时间部门处理意见负责人签字:日期:信...
涉卡服务器补丁管理记录北京通融通信息技术有限公司(易宝支付)补丁管理记录表资产编号:1332资产主机名:21V-Apache1资产类别:服务器资产...
用户帐户及权限安全管理规范XXX信息技术有限公司第1页共12页文档编号XX_3_SYS_用户帐户及权限安全管理规范版本号V1.0密级内部公开文档信息...
系统部日常安全监控管理规范XXX信息技术有限公司第1页共12页文档编号XX_3_SYS_系统部日常安全监控管理规范版本号V1.0密级内部公开文档信息...
网络安全管理程序XXX信息技术有限公司第1页共8页文档编号XX_3_SYS_网络安全管理程序版本号V1.0密级内部公开版本控制编号修订人修订时间版本...
网络安全策略XXX信息技术有限公司第1页共11页文档编号XX_3_SYS_网络安全策略_系统版本号V1.0密级内部公开版本控制编号修订人修订时间版本号...
数据库部署运维手册XXX信息技术有限公司第1页共11页文档编号XX_3_SYS_数据库部署运维手册版本号V1.2密级秘密版本控制编号修订人修订时间版...
数据库安全配置策略XXX信息技术有限公司第1页共28页文档编号XX_3_SYS_数据库安全配置策略版本号V1.0密级机密版本控制编号修订人修订时间版...
生产系统双人操作制度XX信息技术有限公司第1页共7页文档编号XX_3_SYS_生产系统双人操作制度版本号V1.0密级内部公开文档信息发布版本:V1.0...
密码管理与RSASecureID管理制度XXX信息技术有限公司第1页共8页文档编号XX_3_SYS_密码管理与RSASecureID管理制度版本号V1.0密级内部公开文档...
金融数据加密机操作手册XXX信息技术有限公司第1页共25页文档编号XX_3_SYS_金融数据加密机操作手册版本号V1.0密级内部公开文档信息发布版本...
加密策略XXX信息技术有限公司第1页共10页文档编号XX_3_IS_加密策略版本号V1.0密级内部公开文档信息发布版本:v1.0最后发布时间:XX编写人:...