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表3-6索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价总...
表2-006财务人员计算机应用水平调查表公司:日期:文档号:部门名称没有使用偶尔使用部分人使用经常使用熟练使用主管领导财务领导各岗位:1...
财务会计管理制度调查表编制_______复核_______项目是否建立实际执行情况建立不完善未建立企业财务管理办法企业会计核算办法成本核算流程原...
财务管理调查表(一)区分调查项目主要检讨事项记事会计组织1.规格会计组织与经营规模是否配合2.结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3....
财务管理调查表(一)区分调查项目主要检讨事项记事会计组织1规格会计组织与经营规模是否配合2结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3帐簿...
财务管理调查表(二)区分调查项目主要检讨事项记事会计组织1规格会计组织与经营规模是否配合2结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3帐簿...
表2-015财务报表调查表公司:日期:文档号:报表编号报表名称报表用途提供给哪些部门(分内、外)制作人制作时间填制说明:请列出所有的财...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共6页关联方情况调查表(一)-关联方关系明细表填报单位名称:资产负债表日:企业名称注册地址主...
2013.08被审计单位:索引号:页次:编制人:日期:财务审计项目复核人:日期:复核日期:日期:应用系统名称系统功能介绍使用部门使用人数...
使用说明:此IT环境复杂性的调查表,首先由财务审计项目组发放给客户,并要求客户填写,财务审计项目组或ITA按表中提示负责相关的基础资料...
2013.08被审计单位:索引号:2100-1页次:项目:主要会计政策、会计估计调查表编制人:日期:复核人:日期:主要会计政策、会计估计调查表...
被审计单位:索引号:2100-1页次:项目:主要会计政策、会计估计调查表编制人:日期:复核人:日期:主要会计政策、会计估计调查表项目调查...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块关键控制点编号评价项目描述相关流程检查结果过程管理...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1信息披露管理流程2...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程微观营销环境分析1市场分析流程2市...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1潜在并购交易审核...
被调查人姓名:调查人姓名:被调查人部门:调查人部门:评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1关联方名录编审流...