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标签“汇总表”的相关文档，共334条

9100审计差异汇总表.xls
2013.819100金额单位：人民币元已更正错报：未更正错报：重分类错报：######事实错报：###推断错报：判断错报：00000被审计单位：索引号：...
2024-12-2810396 KB287
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8820内部控制例外事项汇总表.xlsx
1控制例外事项汇总表说明项目合伙人：本表帮助项目组在控制测试中汇总那些不认为是缺陷的控制例外事项。审计人员应将确定为控制缺陷的控制...
2024-12-2851923.48 KB241
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8810内部控制缺陷评价汇总表.xls
控制缺陷评价汇总表分为两个组成部分：第一部分：控制缺陷的汇总第二部分：控制缺陷的评价内部控制缺陷评价汇总表使用说明当执行内部控制审...
2024-12-28557141 KB78
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8100审计差异汇总表.xlsx
编号项目工作底稿名称索引号1审计差异汇总8100-1被审计单位：2审计差异汇总8100-23审计差异汇总8100-34审计差异汇总8100-45审计差异汇总810...
2024-12-28161173.25 KB13
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6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表-有修改.xls
与治理层、管理层的沟通记录汇总表被审计单位：6300与治理层、管理层的沟通沟通内容沟通对象沟通时间沟通形式沟通结果索引号沟通是否充分管...
2024-12-28173249.5 KB254
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6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表-oo.xls
与治理层、管理层的沟通记录汇总表被审计单位：6300与治理层、管理层的沟通沟通内容沟通对象沟通时间沟通形式沟通结果索引号沟通是否充分管...
2024-12-2876654 KB194
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6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表.xls
与治理层、管理层的沟通记录汇总表被审计单位：6300与治理层、管理层的沟通沟通内容沟通对象沟通时间沟通形式沟通结果索引号沟通是否充分管...
2024-12-28143250.5 KB225
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110-A1-1-D0110-07 设备材料汇总表.pdf
110-A1-1-D0110-07 设备材料汇总表.pdf
2024-12-281925201 KB205
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110-A1-1-D0109-09 设备材料汇总表.pdf
110-A1-1-D0109-09 设备材料汇总表.pdf
2024-12-281747234.13 KB164
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110-A1-1-D0108-07 设备材料汇总表.pdf
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2024-12-281167198.43 KB182
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110-A1-1-D0107-05 设备材料汇总表.pdf
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2024-12-281132205.39 KB92
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110-A1-1-D0106-07 设备材料汇总表.pdf
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2024-12-281669218.09 KB97
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110-A1-1-D0105-09 设备材料汇总表.pdf
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2024-12-28865213.96 KB149
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110-A1-1-D0104-05 设备材料汇总表.pdf
110-A1-1-D0104-05 设备材料汇总表.pdf
2024-12-28978213.07 KB127
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110-A1-1-D0103-12 设备材料汇总表.pdf
110-A1-1-D0103-12 设备材料汇总表.pdf
2024-12-281549209.51 KB92
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3000 控制测试结果汇总表.xlsx
目录表被审计单位：索引号：3000项目：控制测试结果汇总编制：复核：日期：日期：序号底稿目录索引号是否适用底稿说明13010是23020是33030...
2024-12-281047125.48 KB260
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2500重大交易流程汇总表（2021更新）.xlsx
2500XXXAAAXXXBBBYYYCCCYYYDDD…………XXXAAAXXXBBBYYYCCCYYYDDD…………是被审计单位：索引号：页次：项目：重大交易流程的策略选择编制人...
2024-12-28144323.62 KB157
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2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx
风险评估结果和内部控制缺陷汇总表被审计单位：索引号：2500项目：风险评估结果和内部控制缺陷汇总表编制：复核：日期：日期：一、识别的重...
2024-12-2882614.04 KB182
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2420 信息技术一般性控制测试汇总表.xlsx
编号科目名称工作底稿名称索引号1信息系统一般控制24202信息系统一般控制2420-1信息技术一般性控制测试汇总表信息技术一般性控制评价结果被...
2024-12-28167758.08 KB205
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5-附件二组成部分内部控制缺陷汇总表.docx
附件二：索引号：G11-4组成部分内部控制缺陷汇总表大信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们已按照贵所审计指令的要求，对XYZ公司执行了相关...
2024-12-28197914.21 KB22
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