与治理层、管理层的沟通记录汇总表被审计单位:6300与治理层、管理层的沟通沟通内容沟通对象沟通时间沟通形式沟通结果索引号沟通是否充分管...
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目录表被审计单位:索引号:3000项目:控制测试结果汇总编制:复核:日期:日期:序号底稿目录索引号是否适用底稿说明13010是23020是33030...
2500XXXAAAXXXBBBYYYCCCYYYDDD…………XXXAAAXXXBBBYYYCCCYYYDDD…………是被审计单位:索引号:页次:项目:重大交易流程的策略选择编制人...
风险评估结果和内部控制缺陷汇总表被审计单位:索引号:2500项目:风险评估结果和内部控制缺陷汇总表编制:复核:日期:日期:一、识别的重...
编号科目名称工作底稿名称索引号1信息系统一般控制24202信息系统一般控制2420-1信息技术一般性控制测试汇总表信息技术一般性控制评价结果被...
附件二:索引号:G11-4组成部分内部控制缺陷汇总表大信会计师事务所(特殊普通合伙):我们已按照贵所审计指令的要求,对XYZ公司执行了相关...
直接投入费用汇总分析表被审计单位:审计期间:日期:研发项目发生额合计占总投入比例与预算的差异合计确定的审计重点:编制说明:索引号:...
被审计单位:0.00Saturday,December30,18990.00Saturday,December30,18990%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--------索引号:页次:项目:股权...
知识产权汇总表1222-2序号知识产权编号知识产权名称类别授权日期授权号获得方式被审计单位:索引号:项目:财务报表截止日期:编制:复核:...
风险评估程序汇总表内容适用与否索引号1.了解申报企业及其环境并评估重大错报风险被审计单位:索引号:1200项目:财务报表截止日期:编制:...

