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1000、1100初步业务活动、评价表-oo.xlsx
初步业务活动程序表被审计单位：索引号：1000项目：初步业务活动编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标：确定是否接受业务委托；如...
2024-12-28130826.54 KB171
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1000、1100初步业务活动、评价表.xlsx
初步业务活动程序表被审计单位：索引号：1000项目：初步业务活动编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标：确定是否接受业务委托；如...
2024-12-28126228.66 KB300
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45业务长期趋势.xls
历史数据计算结果年份主营业务收入三项移动平均19903219914019926144199328431994414319955140199674551997365419985756199965532000937220...
2024-12-2867923.5 KB155
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44业务季节与循环变动.xls
历史数据计算过程计算结果年份季度主营业务收入四季移动平均年份第一季度1998132199824019990.8736141.381.474320000.9442843.880.6382同季...
2024-12-28139035.5 KB113
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30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1信息披露管理流程2...
2024-12-2870514.01 KB124
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29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程微观营销环境分析1市场分析流程2市...
2024-12-2887617.82 KB146
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28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1潜在并购交易审核...
2024-12-2816015.42 KB234
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27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1关联方名录编审流...
2024-12-2853115.46 KB49
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26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12信息系统战略规划...
2024-12-2824116.42 KB67
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25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1内部报告形成流程2...
2024-12-2857816.82 KB168
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24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1合同管理流程2合同...
2024-12-28185917.19 KB268
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23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12345678910111213...
2024-12-2827619.68 KB245
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22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1年度财务报告方案编制流程2年度财务报告方案...
2024-12-2881820.33 KB241
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21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1核心业务外包申请...
2024-12-28161216.05 KB226
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20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1担保业务综合管理...
2024-12-28105315.78 KB105
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19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1工程项目业务流程2...
2024-12-28197524.89 KB77
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18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12研发项目立项管理...
2024-12-2899916.37 KB36
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17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12销售业务审批流程...
2024-12-2836117.01 KB99
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16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12无形资产投资预算流程3无形资产管理业务流...
2024-12-2823412.6 KB270
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15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果123固定资产管理流...
2024-12-2894114.45 KB39
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