S106江西省瑞金至赣州高速公路建设项目承包单位:监理单位:工程名称击数98试验单位取样地点最大干密度1.98试验规程试样描述最佳含水量10.8...
重大经营活动和决策过程审计客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标根据国家有关法律法规、企业内控制度及管理办法、...
应收预付款项客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解,分析整体资金占压水平和长期挂...
资产质量变动状况审计客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标结合内控测试和财务收支审计,查实企业的会计信息是否真...
金融资产及其收益客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解,检查其决策过程、控制...
14151625262728293031323334353637383940414243《落实情况表》项目编号核查事项是否披露主要供应商情况是否披露主要客户情况标的资产是否存...
索引3.1研究开发费用审计程序表3.2人工人员审计程序表人员人工审定汇总表3.2人员人工审定表3.2人员人工明细表3.2研发人员清单3.2凭证检查记...
财务收支核算的合规性审计客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标根据国家统一财务会计制度、会计准则及相关法律法规...
管理绩效定性评价客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、评价目标在企业财务绩效定量评价的基础上,通过采取专家评议的方式,...
货币资金及对外借款客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标检查和了解企业资金管理现状;检查和分析货币资金、对外借...
进一步审计程序的总体审计方案1280余额识别的重大错报风险拟实施的总体方案本年度上年度相关认定控制测试实质性程序完整性准确性截止分析测...
风险评估程序汇总表内容适用与否索引号1.了解申报企业及其环境并评估重大错报风险被审计单位:索引号:1200项目:财务报表截止日期:编制:...
4100-4函证程序记录表函证程序记录表被审计单位:索引号:4100-4财务报表截止日:审计程序执行人项目复核经理初步计划______________(1)函...
一29111213171819二13111520《落实情况表》项目编号核查事项关注历次募集资金的使用情况是否已充分披露关注募集资金是否用于研发投入关注报...
经营成果的真实性与完整性审计客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标在财务收支审计与资产质量审计的基础上,审计企...
财务绩效定量评价客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、评价目标根据财务基础审计核实后的企业财务数据和主要比率,运用国资...
水泥稳定碎石配合比现场、室内拌合程序2335.0材料名称水泥水0.0%5.5%28.0%23.0%27.0%0.0121.7619.7509.1597.6水泥稳定碎石配合比室内拌合程...
财务报表的整体列报与可比性调整客户:所审计会计期间:编制:复核:日期:日期:一、审计目标按照国资委对任期经济责任审计各年度财务数据...
核查事项2-1-6发行人申报时是否存在已解除或正在执行的对赌协议10-210-316-423-1报告期内是否发生同一控制下企业合并23-224-125-126-1报告...