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级配碎石(自动程序计算).xls
级配碎石试验报告表号：批准文号：委托单位雅康高速公路有限公司报告编号工程名称委托编号样品产地试验编号规格种类报告日期试验项目标准规...
2024-12-28290144.5 KB220
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灰剂量小程序（四舍六入、超范围提示）.xls
序号试样重初读数末读数平均值灰剂量1100043.1#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!2100043.8#VALUE!#VALUE!#VALUE!灰剂量14.438.8513717.2919.8灰...
2024-12-28137728.5 KB177
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6报表科目审计程序--实物资产与无形资产.doc
实物资产与无形资产客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标检查企业重大固定资产投资项目审批和操作过程的合规性；通...
2024-12-2840357 KB200
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06 业务约定书—执行商定程序适用.docx
编号:大华约字[]号业务约定书大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日地址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话:86-10-58350011Ad...
2024-12-28189335.07 KB58
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5专门事项审计程序--执行国家有关法律法规.doc
执行国家有关法律法规情况审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标检查企业负责人任职期间有关经营、管理等行为是...
2024-12-28162649 KB124
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5报表科目审计程序--长期股权投资及其收益.doc
长期股权投资及其收益客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标结合对企业中长期战略发展规划和投资管理办法的了解，重...
2024-12-28183250.5 KB112
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CBR膨胀量计算程序.xls
S106江西省瑞金至赣州高速公路建设项目承包单位：监理单位：工程名称击数98试验单位取样地点最大干密度1.98试验规程试样描述最佳含水量10.8...
2024-12-28132566.5 KB219
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CBR程序.xls
1#55.41#48662#55.72#47763#55.23#48474#55.74#49105#55.15#48836#54.86#48937#55.37#49098#55.28#49059#55.29#521010#55.711#54.712#55.61...
2024-12-281805222 KB71
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4专门事项审计程序--经营活动和重大经营决策.doc
重大经营活动和决策过程审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标根据国家有关法律法规、企业内控制度及管理办法、...
2024-12-28147962 KB171
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4报表科目审计程序--应收预付款项.doc
应收预付款项客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解，分析整体资金占压水平和长期挂...
2024-12-2884854 KB247
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3专门事项审计程序--资产质量变动状况.doc
资产质量变动状况审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标结合内控测试和财务收支审计，查实企业的会计信息是否真...
2024-12-2847954 KB41
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3报表科目审计程序--金融资产及其收益的确认.doc
金融资产及其收益客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解，检查其决策过程、控制...
2024-12-2868951 KB36
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3、创业板上市公司重大资产重组核查程序参考底稿（2021.8新增）.xlsx
14151625262728293031323334353637383940414243《落实情况表》项目编号核查事项是否披露主要供应商情况是否披露主要客户情况标的资产是否存...
2024-12-28159172.34 KB17
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03-研究开发费用的实质性审计程序.xlsx
索引3.1研究开发费用审计程序表3.2人工人员审计程序表人员人工审定汇总表3.2人员人工审定表3.2人员人工明细表3.2研发人员清单3.2凭证检查记...
2024-12-28942570.69 KB224
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2专门事项审计程序--财务收支核算的合规性.doc
财务收支核算的合规性审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标根据国家统一财务会计制度、会计准则及相关法律法规...
2024-12-2872369 KB180
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2绩效评价程序--管理绩效定性评价.doc
管理绩效定性评价客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、评价目标在企业财务绩效定量评价的基础上，通过采取专家评议的方式，...
2024-12-28170053 KB102
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2报表科目审计程序--货币资金及对外借款.doc
货币资金及对外借款客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标检查和了解企业资金管理现状；检查和分析货币资金、对外借...
2024-12-28196757 KB36
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2.24、进一步审计程序的总体审计方案.xls
进一步审计程序的总体审计方案1280余额识别的重大错报风险拟实施的总体方案本年度上年度相关认定控制测试实质性程序完整性准确性截止分析测...
2024-12-28144226 KB178
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2.1、风险评估程序汇总表.xls
风险评估程序汇总表内容适用与否索引号1.了解申报企业及其环境并评估重大错报风险被审计单位：索引号：1200项目：财务报表截止日期：编制：...
2024-12-28171227.5 KB71
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2、银行存款函证程序记录表.doc
4100-4函证程序记录表函证程序记录表被审计单位：索引号：4100-4财务报表截止日：审计程序执行人项目复核经理初步计划______________(1)函...
2024-12-28856109.5 KB95
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