大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DL1DL2DL3DL4控制测试程序表——XXX...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——研究开发循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DI1D...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——生产循环一、审计目标二、审计程序索引号是否执行执行结论执行人DH1DH2DH...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共8页控制测试程序表——货币资金循环被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标二、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）索引号：XXXXX内部控制访谈记录被审计单位名称：XXX公司会计期间：201X年度（截止201X年12月31日）访谈日...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共2页被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：内部控制缺陷汇总表索引号：D财务报表截止日/期间...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共18页目录表被审计单位：索引号：CF1项目：重要性水平的确定编制人：张三复核人：李四日期：2013...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020版[CSA1201.8][CSA1201.G.8]总体审计策略被审计单位：索引号：CF项目：总体审计策略报表截止日/期间...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共4页风险评估结果汇总表被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、识别的重大错报风险汇总表...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目组讨论纪要——风险评估被审计单位：索引号：CD项目：项目组讨论纪要——风险评估报表截止日/期间：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共14页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共18页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）索引号：CC-1-3-X提示：基于访谈人员的职责岗位不同，项目经理制定的访谈提纲应当具有针对性，涉及内部控...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共27页会计分录细节性测试程序表编制人及日期：复核人及日期：一、会计分录细节性测试范围在审计...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务保持评价表被审计单位：索引号：BB-2项目：初步业务活动报表截止日/期间：2013年12月31日编制：复核...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务承接评价表被审计单位：ABC股份有限公司索引号：BB-1项目：初步业务活动报表截止日/期间：2013年12月...
索引号：BA1与管理层的沟通被审计单位名称：cw_udf17754529-d2c8-4ed0-bd50-6daa20aea887会计期间：201X年1月1日——201X年12月31日沟通日...
