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标签“财会”的相关文档，共176条

B30-9 集团审计备忘录.docx
索引号B30-9集团审计备忘录收件人：集团项目组事务所名称（“集团项目组”）发件人：组成部分注册会计师名称（“组成部分注册会计师”）集...
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B30-3 集团审计指令.docx
索引号：B30-3集团名称集团审计指令期末报表日年/月/日指令日期致集团项目组的指导性说明本集团审计指令用于和组成部分注册会计师沟通集团...
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B5-5 内部控制审计业务约定书.doc
内部控制审计业务约定书提示1、本指引根据《审计指引》、《企业内部控制审计指引实施意见》、《企业内部控制审计工作底稿编制指南》及中国...
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B5 业务约定书控制表.docx
致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务约定书控制表委托人名称：业务委托书编号：企业性质：行业：办公室：是否首次承接：是否鉴证业务分类...
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AC11 关键审计事项底稿【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
关键审计事项程序表被审计单位：编制人：编制日期：复核人：复核日期：一、审计目标获取充分、适当的审计证据以确定二、审计程序序号可供选...
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AC9. 管理层声明书（整合审计）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
索引号：AC9【提示：书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期，但不得在审计报告日后。】（被审计单位抬头纸）管理层声明...
2024-12-29172389.18 KB28
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AC9 管理当局声明书（20200703）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
索引号：AC9【提示：书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期，但不得在审计报告日后。】（被审计单位抬头纸）管理层声明...
2024-12-2914772.11 KB17
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AC8-2 与治理层的沟通函（进场前）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
与XXXX股份有限公司治理层的沟通函目录一、独立性【上市实体适用，自愿执行1504号准则的其他实体也适用】.....................1二、注册会...
2024-12-29196836.05 KB234
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AC8 与治理层沟通程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共2页与治理层沟通程序表被审计单位：编制人：编制日期：复核人：复核日期：序号程序执行情况说明...
2024-12-29146417.19 KB224
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AC7 与管理层沟通程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共1页与管理层沟通程序表被审计单位：编制人：编制日期：序号程序执行情况说明索引号11-1管理层的...
2024-12-29170515.15 KB226
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AC5 专业意见分歧解决【财会审计干货资料库整理分享】.docx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业意见分歧解决表被审计单位：索引号：AC5项目：专业意见分歧解决表...
2024-12-2941629.48 KB118
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AC4 技术咨询函（2022修订）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
技术咨询编号：2022-XXX索引号：AC4技术咨询函客户名称承办部门项目负责经理联系电话签字注册会计师联系电话签字合伙人联系电话项目类别□A...
2024-12-29336131.03 KB83
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AC2-重大事项概要汇总表【财会审计干货资料库整理分享】.docx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018版大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大事项概要汇总表被审计单位：索引号：AC2-2项目：重大事项概...
2024-12-2992036.87 KB272
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AC2. 重大事项概要程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共1页重大事项概要程序表编制人：编制日期：序号程序是否适用执行情况说明索引号1编制一份审计小...
2024-12-29192715.46 KB277
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AC2 重大事项概要汇总表【财会审计干货资料库整理分享】.docx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018版大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大事项概要汇总表被审计单位：索引号：AC2项目：重大事项概要...
2024-12-29177337.13 KB143
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A17-1-3 审计小结-内控审计.docx
××××××股份有限公司201×年×月×日内部控制审计审计小结索引号：A16审计小结-内部控制审计提示审计小结是对审计计划阶段识别的审计...
2024-12-281571165.46 KB50
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A10-1 与治理层沟通函.docx
沟通函—与治理层××公司董事会（或：监事会、审计委员会）：1/11与治理层就审计中的重大发现的沟通函提示本沟通函参照《中国注册会计师审...
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17-租赁询证函.docx
租赁询证函函证编号：______（公司）：本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司201×年度财务报表进行审计,按照中国注册...
2024-12-2833419.45 KB113
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16-诉讼和索赔事项询证函.docx
诉讼和索赔事项询证函函证编号：__________律师事务所__________律师：本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司________...
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15-律师询证函.docx
律师询证函函证编号：致：____________律师事务所：____________律师台鉴：本公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年月日（...
2024-12-28199914.76 KB138
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