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标签“财会”的相关文档，共182条

B62-3 评估专家工作计划.docx
索引号：B62-3评估专家工作计划日期：[201X年XX月XX日]致：发自：项目名称：一、目的本专家工作计划的目的是概述关于【插入客户全称】（“...
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B61-3 IT复杂性判断表.docx
IT复杂性情况表/客户名称：编制人：日期：索引号：B61-3会计期间：项目合伙人复核：日期：页次：IT复核：日期：IT复杂性情况步骤：1访谈适...
2024-12-29126233.58 KB68
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B30-14 期后事项备忘录.docx
索引号B30-14集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于按照集团审计指令沟通期后事项，包括将由组成部分注册会计师完成...
2024-12-2925967.64 KB30
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B40-1 项目组讨论备忘录.docx
B40-1计划阶段项目组讨论备忘录一般事项如确定的重要性、实际执行的重要性、明显微小金额了解被审计单位（包括内部控制）过程中知悉的事项...
2024-12-2964245.53 KB101
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B30-11-3 新增关联方信息.docx
索引号：B30-11-3新增关联方信息（用于集团审计）致同会计师事务所（特殊普通合伙）：我们已发现：在审计过程中发现以下新增关联公司以...
2024-12-2919824.19 KB10
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B30-11 审计完成备忘录.docx
索引号B30-11集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于组成部分注册会计师沟通与集团项目组针对集团财务报表所作结论和...
2024-12-2923284.27 KB61
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B30-9 集团审计备忘录.docx
索引号B30-9集团审计备忘录收件人：集团项目组事务所名称（“集团项目组”）发件人：组成部分注册会计师名称（“组成部分注册会计师”）集...
2024-12-2963070.58 KB234
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B30-3 集团审计指令.docx
索引号：B30-3集团名称集团审计指令期末报表日年/月/日指令日期致集团项目组的指导性说明本集团审计指令用于和组成部分注册会计师沟通集团...
2024-12-2910294.77 KB109
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B5-5 内部控制审计业务约定书.doc
内部控制审计业务约定书提示1、本指引根据《审计指引》、《企业内部控制审计指引实施意见》、《企业内部控制审计工作底稿编制指南》及中国...
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B5 业务约定书控制表.docx
致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务约定书控制表委托人名称：业务委托书编号：企业性质：行业：办公室：是否首次承接：是否鉴证业务分类...
2024-12-2986020.17 KB130
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AC11 关键审计事项底稿【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
关键审计事项程序表被审计单位：编制人：编制日期：复核人：复核日期：一、审计目标获取充分、适当的审计证据以确定二、审计程序序号可供选...
2024-12-29121526.92 KB80
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AC9. 管理层声明书（整合审计）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
索引号：AC9【提示：书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期，但不得在审计报告日后。】（被审计单位抬头纸）管理层声明...
2024-12-29172389.18 KB28
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AC9 管理当局声明书（20200703）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
索引号：AC9【提示：书面声明的日期应当尽量接近对财务报表出具审计报告的日期，但不得在审计报告日后。】（被审计单位抬头纸）管理层声明...
2024-12-2914772.11 KB17
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AC8-2 与治理层的沟通函（进场前）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
与XXXX股份有限公司治理层的沟通函目录一、独立性【上市实体适用，自愿执行1504号准则的其他实体也适用】.....................1二、注册会...
2024-12-29196836.05 KB234
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AC8 与治理层沟通程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共2页与治理层沟通程序表被审计单位：编制人：编制日期：复核人：复核日期：序号程序执行情况说明...
2024-12-29146417.19 KB224
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AC7 与管理层沟通程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共1页与管理层沟通程序表被审计单位：编制人：编制日期：序号程序执行情况说明索引号11-1管理层的...
2024-12-29170515.15 KB226
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AC5 专业意见分歧解决【财会审计干货资料库整理分享】.docx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业意见分歧解决表被审计单位：索引号：AC5项目：专业意见分歧解决表...
2024-12-2941629.48 KB118
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AC4 技术咨询函（2022修订）【财会审计干货资料库整理分享】.docx
技术咨询编号：2022-XXX索引号：AC4技术咨询函客户名称承办部门项目负责经理联系电话签字注册会计师联系电话签字合伙人联系电话项目类别□A...
2024-12-29336131.03 KB83
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AC2-重大事项概要汇总表【财会审计干货资料库整理分享】.docx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018版大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大事项概要汇总表被审计单位：索引号：AC2-2项目：重大事项概...
2024-12-2992236.87 KB272
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AC2. 重大事项概要程序表【财会审计干货资料库整理分享】.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共1页重大事项概要程序表编制人：编制日期：序号程序是否适用执行情况说明索引号1编制一份审计小...
2024-12-29192715.46 KB277
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