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G2-6-1 存货监盘小结.doc
索引号：G2-6-1XXXX股份有限公司2013年存货监盘小结根据《中国注册会计师审计准则第1311号——存货监盘》的要求，为了对XXXX股份有限公司（...
2024-12-29139231.5 KB16
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B62-3 评估专家工作计划.docx
索引号：B62-3评估专家工作计划日期：[201X年XX月XX日]致：发自：项目名称：一、目的本专家工作计划的目的是概述关于【插入客户全称】（“...
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B62-2 IT审计计划备忘录.docx
索引号：B24-4-2IT审计计划备忘录_XXX项目_期间日期：[201X年XX月XX日]致：发自：主题：IT审计计划备忘录目的本备忘录的目的是概述关于【插...
2024-12-29144844.68 KB16
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B62-1 IT审计进场前通知表.docx
索引号：B62-1IT审计进场前通知表_XXX项目_期间IT审计项目编号委托单位（部门/办公室/外部客户）客户信息被审计单位名称（全称）下属子公司...
2024-12-2963746.18 KB111
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B62 具体审计计划2020.doc
××××××股份有限公司202×年×月×日具体审计计划索引号：B62××股份有限公司202X年X月X日财务报表审计具体审计计划责任人签名（手签...
2024-12-291441293.5 KB32
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B61-3 IT复杂性判断表.docx
IT复杂性情况表/客户名称：编制人：日期：索引号：B61-3会计期间：项目合伙人复核：日期：页次：IT复核：日期：IT复杂性情况步骤：1访谈适...
2024-12-29126233.58 KB68
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B30-14 期后事项备忘录.docx
索引号B30-14集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于按照集团审计指令沟通期后事项，包括将由组成部分注册会计师完成...
2024-12-2925967.64 KB30
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B40-1 项目组讨论备忘录.docx
B40-1计划阶段项目组讨论备忘录一般事项如确定的重要性、实际执行的重要性、明显微小金额了解被审计单位（包括内部控制）过程中知悉的事项...
2024-12-2964245.53 KB101
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B30-13 致集团项目组的报告示例.docx
索引号B30-13致集团项目组的报告示例致成员所的指导性说明根据对组成部分财务信息执行工作的类型，本文档包括向集团项目组提交的四种报告示...
2024-12-29184660.57 KB123
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B30-11-3 新增关联方信息.docx
索引号：B30-11-3新增关联方信息（用于集团审计）致同会计师事务所（特殊普通合伙）：我们已发现：在审计过程中发现以下新增关联公司以...
2024-12-2919824.19 KB10
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B30-11-2 内部控制缺陷汇总与评估.docx
索引号：B30-11-2内部控制缺陷汇总与评估（用于集团审计）致同会计师事务所（特殊普通合伙）：根据收到的关于ABC集团公司的审计指令函，我...
2024-12-29199525.13 KB123
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B30-11-1 重大问题发现及解决汇总.docx
索引号：B30-11-1重大问题发现及解决汇总（包括关键审计事项）致同会计师事务所（特殊普通合伙）：一、重大问题发现及解决汇总根据收到的关...
2024-12-2965729.34 KB104
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B30-11 审计完成备忘录.docx
索引号B30-11集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于组成部分注册会计师沟通与集团项目组针对集团财务报表所作结论和...
2024-12-2923284.27 KB61
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B30-9 集团审计备忘录.docx
索引号B30-9集团审计备忘录收件人：集团项目组事务所名称（“集团项目组”）发件人：组成部分注册会计师名称（“组成部分注册会计师”）集...
2024-12-2963070.58 KB234
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B30-7 集团审计指令确认函.docx
索引号B30-7集团审计备忘录致组成部分注册会计师的指导性说明本备忘录用于组成部分注册会计师和集团项目组沟通与下列相关的重要事项：组...
2024-12-2926784.22 KB3
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B30-6 集团审计会议议程.docx
索引号B30-6集团审计会议议程致集团项目组的指导性说明本会议议程的使用是可选的。本会议议程提供了与组成部分注册会计师会谈的可能框架，...
2024-12-29101964.47 KB30
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B30-5 集团审计 - 服务协议.docx
致集团项目组的指导性说明2019年1月本文件用于遵守与由一家成员所为或协同其他成员所执行审计工作有关的《跨境委派政策》要求。本协议将法...
2024-12-2972842 KB248
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B30-3 集团审计指令.docx
索引号：B30-3集团名称集团审计指令期末报表日年/月/日指令日期致集团项目组的指导性说明本集团审计指令用于和组成部分注册会计师沟通集团...
2024-12-2910294.77 KB109
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B5-5 内部控制审计业务约定书.doc
内部控制审计业务约定书提示1、本指引根据《审计指引》、《企业内部控制审计指引实施意见》、《企业内部控制审计工作底稿编制指南》及中国...
2024-12-29182269.5 KB163
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B5 业务约定书控制表.docx
致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务约定书控制表委托人名称：业务委托书编号：企业性质：行业：办公室：是否首次承接：是否鉴证业务分类...
2024-12-2986020.17 KB130
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