对采购与付款循环中信息系统相关控制的了解和测试.xls

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电子设备采购安装合同.docx

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电器采购合同.docx

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电器采购安装合同.docx

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低值易耗品汇总采购预算表.xls

低值易耗品汇总采购预算表制表部门：预算期间：品名及规格单位单价需求量合计审批：编制本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额

采购资金预算表.xls

采购资金预算表类别本期预增采购资金上旬中旬下旬合计原材料00包装物00备损件00其它物料00合计0预计期初资金占用预计耗用量预计期末资金占用

采购与付款循环调查问卷.doc

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采购与付款循环(了解).xls

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采购与付款循环(控制测试).xls

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采购与付款流程内部控制测试.xls

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采购与付款流程（制造业）（2）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（制造业）（1）.xls

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程2530-34采购与付款流程2530-45采购与付款流程32...

采购与付款流程（商业）.xlsx

2013.08编号科目名称工作底稿名称索引号1采购与付款流程2采购与付款流程25303采购与付款流程综合制度2530-14采购与付款流程供应商管理2530-...

采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

表3－16索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序...

采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表.doc

表3－15索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行...

采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc

表3－6索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总...

采购与付款.xls

（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿测试记录――项目名称：项目执行单位：购货合同购货发票日期规格数量金额核...

采购业务检查情况表.xls

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采购台帐.doc

采购台帐物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况

笔记本电脑采购合同2.docx

笔记本电脑采购合同甲方（采购方）：有限公司住所：电话：统一社会信用代码：法定代表人（授权代表）：乙方（供应方）：有限公司住所：电话...