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备品备件及其它物料采购预算表制表部门:预算期间:单位:元单位单价预计本期支付采购资金合计其中:上旬中旬下旬合计审批:制表人:物品名...
办公设备采购合同合同编号:__________甲方:(采购人)________________签约地点:______________________乙方:(供应商)______________...
i6系统采购管理初始中调整记录调整内容:□采购计划调整、□请购单调整、□供应商价格调整调整前情况:调整后情况:调整理由:调整人:调整...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页控制测试程序表——采购与付款循环被审计单位:编制人及日期:复核人及日期:一、审计目标二...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共8页DA采购与付款控制测试2013/12/312013/1/12013/1/2测试本循环控制运行有效性的工作包括:测试...
审计工作底稿实质性测试-采购与付款循环被审计单位名称:项目负责人:所属会计期间:底稿册数:地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15...
审计工作底稿实质性测试-其他子公司底稿被审计单位名称:项目负责人:于海亭所属会计期间:2019年度底稿册数:地址:北京市海淀区知春路1号...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共1页被审计单位:编制:日期:项目:评价控制的设计并确定控制是否得到执行复核:日期:子流程控...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)第1页,共13页提示((注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露,识别其与审计相关...
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