委托外部研发审计程序表被审计单位：天津市天房科技发展股份有限公司项目：高新编制：邢璐复核：史金梁一、审计目标：计划实施的审计程序索...
其他费用审计程序表一、审计目标与认定对应关系表项目财务报表认定发生完整性准确性截止分类二、审计目标与审计计划的衔接123三、审计程序...
无形资产摊销审计程序表3161一、审计目标：二、审计程序审计重点执行情况说明索引号被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复...
表4－31索引号：（审计机关名称）应收票据审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编...
表4－28索引号：（审计机关名称）预付款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或...
设计费用程序表一、审计目标与认定对应关系表项目财务报表认定发生截止分类二、审计目标与审计计划的衔接123三、审计程序计划实施的审计程...
折旧费用与长期待摊费用摊销审计程序表3131一、审计目标二、审计程序审计重点执行情况说明索引号是否不适用被审计单位：索引号：项目：财务...
直接投入费用审计程序表被审计单位：项目：审计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标：二、审计目标与审计计划的衔接三、审计程序审...
完成阶段工作程序表4100审计程序执行日期索引被审计单位：索引号：项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：复核日期：1.编制未更正...
人员人工审计程序表3111一、审计目标二、审计目标与审计计划的衔接三、审计程序审计重点执行情况说明索引号1.对研究开发费用实施的实质性审...
初步业务活动程序表索引号：1110财务报表截止日期：编制：复核：复核日期：初步业务活动目标和审计程序执行人索引号一、初步业务活动目标二...
表4－8索引号：（审计机关名称）转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－7索引号：（审计机关名称）待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1...
表4－6索引号：（审计机关名称）其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－5索引号：（审计机关名称）待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－4索引号：（审计机关名称）设备投资审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或...
表4－1索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
会议程序表××会议程序时间：月日时分至月日时分分地点：出席者姓名：缺席者姓名及理由：备注1.起立、敬礼、宣布开会2.公司理念3.经理致词...
