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标签“程序表”的相关文档，共58条

资产类程序表.doc
货币资金审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A1被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1、核定资产损失的真实性2、核定资产的...
2025-01-081437320 KB89
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有价证券审计程序表.doc
表4－38索引号：（审计机关名称）有价证券审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
2024-12-30141730.5 KB94
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项目资本和项目资本公积-2项目资本公积审计程序表.doc
表4－47索引号：（审计机关名称）项目资本公积审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．...
2024-12-3062029.5 KB93
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项目资本和项目资本公积-1项目资本审计程序表.doc
表4－46索引号：（审计机关名称）项目资本审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
2024-12-30120530.5 KB136
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项目拨款-审计程序表.doc
表4－44索引号：（审计机关名称）项目拨款审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制项...
2024-12-30181530 KB235
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未交款-审计程序表.doc
表4－68索引号：（审计机关名称）未交款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．分别取...
2024-12-30180929.5 KB156
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完成阶段程序表.xls
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2024-12-3015248.46 KB191
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所有者权益程序表.doc
实收资本审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号F1被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：1.确定实收资本的增减变动是否符合法律...
2024-12-3049869.5 KB147
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上级拨入资金-审计程序表.doc
表4－70索引号：（审计机关名称）上级拨入资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．...
2024-12-30144829 KB26
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上级拨入投资借款审计程序表.doc
表4－54索引号：（审计机关名称）上级拨入投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2024-12-3035729.5 KB173
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其他借款审计程序表.doc
表4－51索引号：（审计机关名称）其他借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
2024-12-30170029.5 KB178
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期后事项-审计程序表.doc
表4－74索引号：（审计机关名称）期后事项审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．通过向项目管...
2024-12-30189729 KB63
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留成收入-审计程序表.doc
表4－72索引号：（审计机关名称）留成收入审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．分别取得或编...
2024-12-30173429.5 KB100
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货币资金审计程序表.doc
表4－21索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
2024-12-3029233.5 KB45
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或有损失-审计程序表.doc
表4－76索引号：（审计机关名称）或有损失审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．向项...
2024-12-30119229.5 KB99
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合并会计报表实质性测试程序表.xls
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2024-12-3013886.31 KB11
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国外借款审计程序表.doc
表4－49索引号：（审计机关名称）国外借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．查阅...
2024-12-30191129.5 KB86
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国内借款（项目投资借款）审计程序表.doc
表4－50索引号：（审计机关名称）国内借款（项目投资借款）审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作...
2024-12-30122129.5 KB3
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负债类程序表.doc
短期借款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B1被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标：核定负债余额的真实存在性序号审计程序...
2024-12-30806201.5 KB264
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初步业务活动程序表.xls
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2024-12-2918355.75 KB204
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