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标签“审计”的相关文档，共827条

4专门事项审计程序--经营活动和重大经营决策.doc
重大经营活动和决策过程审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标根据国家有关法律法规、企业内控制度及管理办法、...
2024-12-28147962 KB171
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4-内部控制审计报告-无法表示意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-2844165.33 KB252
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4报表科目审计程序--应收预付款项.doc
应收预付款项客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解，分析整体资金占压水平和长期挂...
2024-12-2884854 KB247
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4-2x x集团经济责任审计项目业务约定书.doc
函件编号XYZH/AXXXXXX经济责任审计业务约定书甲方（委托方）：单位地址：乙方（被审计单位）：单位地址：丙方：会计师事务所单位地址：兹由...
2024-12-28194789 KB56
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4-1××集团经济责任审计项目业务约定书.doc
中央企业经济责任审计业务约定书（201*年第****号）被审计企业：**集团公司会计师事务所：会计师事务所（特殊普通合伙）二○一*年*月甲方（...
2024-12-28307103 KB41
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4.1、了解被审计单位业务层面内部控制调查表.xls
了解被审计单位业务层面内部控制调查表调查内容了解和评估情况索引号或信息来源不适用（一）高新技术产品（服务）业务流程（二）一般销售（...
2024-12-28175971 KB12
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04领导人离任经济责任审计民主测评表.doc
xx领导人离任经济责任审计民主测评表单位名称：测评时间：序号测评内容测评意见好较好一般差不了解1对重大经营决策，群策群力，实行民主决...
2024-12-2871234.5 KB168
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04-高新技术产品（服务）收入实质性审计程序.xlsx
索引4.1高新产收入审计序表4.2高新收入审定表4.3收入波动分析表4.4毛利分析表4.5截止性测试表4.6销售退回检查表4.7凭证测试检查表4.8关联方...
2024-12-28149103.9 KB254
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04 业务约定书—内部控制审计适用.doc
编号:大华约字[]号业务约定书大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日地址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话:86-10-58350011Ad...
2024-12-285643.5 KB182
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3专门事项审计程序--资产质量变动状况.doc
资产质量变动状况审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标结合内控测试和财务收支审计，查实企业的会计信息是否真...
2024-12-2847954 KB41
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3-往来款项询证函.doc
询证函函证编号：______（公司）：本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司______年度财务报表进行审计,按照中国注册会...
2024-12-28191840 KB286
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3-内部控制审计报告-否定意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-2821275.54 KB210
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3-久工作底稿封面.doc
大信会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计永久工作底稿被审计单位名称：项目负责人：所属会计期间：底稿册数：
2024-12-28195348 KB175
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3-独立性及保密声明.docx
索引号：A1-4独立性及保密声明根据《中国注册会计师职业道德守则》以及《大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务质量控制制度》规定，本所在...
2024-12-2871517.34 KB283
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3报表科目审计程序--金融资产及其收益的确认.doc
金融资产及其收益客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解，检查其决策过程、控制...
2024-12-2868951 KB36
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3××集团经济责任审计项目时间成本预算表（分阶段分组汇总）新增.xls
工作内容预计时间安排整体工作计划、审计程序和上报资料模板的准备培训课件的准备、审前培训、项目准备会审前调查的现场实施审前调查结果的...
2024-12-2862160.5 KB102
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3_应对舞弊审计实务专题-IPO成本审计及执行程序重难点讲解.pdf
IPO成本审计及执行程序重难点讲解应对舞弊审计实务专题授课老师：加入财经、投资投行和股权实务及上市公司并购各类资本市场交流群微信13312...
2024-12-288782.57 MB155
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3.针对特定账户、交易或披露的审计报告.doc
ABC公司审计报告报表日期XX集团审计[为满足集团审计的需要而向集团审计师提交的针对特定账户、交易或披露的审计报告]审计报告集团公司名称...
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3.1、直接投入审计程序表.xls
直接投入费用审计程序表被审计单位：项目：审计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标：二、审计目标与审计计划的衔接三、审计程序审...
2024-12-28176250 KB122
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03-研究开发费用的实质性审计程序.xlsx
索引3.1研究开发费用审计程序表3.2人工人员审计程序表人员人工审定汇总表3.2人员人工审定表3.2人员人工明细表3.2研发人员清单3.2凭证检查记...
2024-12-28942570.69 KB224
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