内部控制审计报告××股份有限公司会审字[20××]××号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
经济责任审计系统应用指南企业经济责任审计，是指依据国家规定的程序、方法和要求，对企业负责人任职期间其所在企业资产、负债、权益和损益...
访谈纪录访谈日期:2012年3月23日上午、2012年3月26日下午访谈地点:办公楼3号会议室被邀访谈人员:董秘兼财务总监陈XX，董秘办龙XX参加访谈人...
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发文稿纸被审计单位全称报告类型及风险分类报告文号发文日期单位负责人签发总审计师审核分管合伙人审核独...
财务报表的整体列报与可比性调整客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标按照国资委对任期经济责任审计各年度财务数据...
索引号：页次：业务评价表-经济责任审计使用指南（本使用指南不作为打印纸质底稿的内容）目的本文件用于在业务承接前初步了解项目风险，并...
审计工作总结一、审计基本情况原因：原因：原因：二、审计中发现的重大事项及其处理三、审计结论原因：四、实质性测试对重点项目进行抽查情...
专项审计报告类型确定表一、审计情况是否备注1.2.已经按照中国注册会计师审计准则的规定计划和实施审计工作，在审计过程中未受到限制3.4.5....
审计宝典规范财务和审计工作序《审计宝典》历时数月整理编辑，主要内容为证监会、证监局、注协、事务所等针对审计和财务规范问题的整理汇编...
表4－8索引号：（审计机关名称）转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－7索引号：（审计机关名称）待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1...
表4－6索引号：（审计机关名称）其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－5索引号：（审计机关名称）待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
表4－4索引号：（审计机关名称）设备投资审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或...
表4－3索引号：（审计机关名称）建安工程投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．...
表4－1索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得...
业务约定书编制说明——财务报表审计适用1、本指引根据《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见》（2016年12...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作底稿被审计单位名称:签字注册会计师：编制日期：签字合伙人：...
专门事项审计程序的整体考虑1.全部审计程序的编制已综合考虑国务院国资委任期经济责任审计管理办法/实施细则、综合绩效评价管理办法/实施细...
