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标签“审计”的相关文档，共870条

3.针对特定账户、交易或披露的审计报告.doc
ABC公司审计报告报表日期XX集团审计[为满足集团审计的需要而向集团审计师提交的针对特定账户、交易或披露的审计报告]审计报告集团公司名称...
2024-12-28127641.5 KB187
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3.1、直接投入审计程序表.xls
直接投入费用审计程序表被审计单位：项目：审计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标：二、审计目标与审计计划的衔接三、审计程序审...
2024-12-28176250 KB122
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03-研究开发费用的实质性审计程序.xlsx
索引3.1研究开发费用审计程序表3.2人工人员审计程序表人员人工审定汇总表3.2人员人工审定表3.2人员人工明细表3.2研发人员清单3.2凭证检查记...
2024-12-28942570.69 KB224
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2专门事项审计程序--财务收支核算的合规性.doc
财务收支核算的合规性审计客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标根据国家统一财务会计制度、会计准则及相关法律法规...
2024-12-2872369 KB180
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2-内部控制审计报告-带强调事项段的无保留意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-28161365.5 KB221
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2经济责任审计系统应用指南--流程和对应文件.xlsx
工作阶段索引指南正文工作流程中介机构具体工作内容重点事项提醒国资委监事会对应文件或规范本所对应步骤的程序文件一、财务基础审计阶段（...
2024-12-28164222.13 KB279
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2-集团审计指令函.docx
索引号G11-2集团审计指令函[编制说明：1.本指令函格式仅供参考，集团项目组可视具体情况进行适当调整。2.本指令函应由集团项目合伙人签署，...
2024-12-2814021.97 KB84
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2-独立性及保密声明.docx
索引号：A1-4独立性及保密声明根据《中国注册会计师职业道德守则》以及《大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务质量控制制度》规定，本所在...
2024-12-28135817.35 KB125
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2报表科目审计程序--货币资金及对外借款.doc
货币资金及对外借款客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标检查和了解企业资金管理现状；检查和分析货币资金、对外借...
2024-12-28196757 KB36
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2-W2发文稿纸.docx
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发文稿纸被审计单位全称报告类型及风险分类报告文号发文日期单位负责人签发总审计师审核分管合伙人审核独...
2024-12-28187514.94 KB114
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2-G2发文稿纸.docx
大信会计师事务所（特殊普通合伙）发文稿纸被审计单位全称报告类型及风险分类报告文号发文日期单位负责人签发总审计师审核分管合伙人审核独...
2024-12-28131414.92 KB122
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2.向集团审计师提交的组成部分审计报告.doc
ABC公司审计报告【报表日期】XX集团审计[为满足集团审计的需要而向集团审计师提交的组成部分审计报告]审计报告集团公司名称：财务报表日期...
2024-12-2811550 KB168
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2.24、进一步审计程序的总体审计方案.xls
进一步审计程序的总体审计方案1280余额识别的重大错报风险拟实施的总体方案本年度上年度相关认定控制测试实质性程序完整性准确性截止分析测...
2024-12-28144226 KB178
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2.3、具体审计计划.xls
具体审计计划1212复核：复核日期：计划内容执行人执行时间修改原因索引号一、风险评估程序会计政策财务业绩的衡量和评价在整体层面了解和评...
2024-12-2879729 KB260
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2.2、总体审计策略.xls
总体审计策略一、总体审计策略内容：二、确定审计业务的特征：三、根据职业判断，考虑用以指导项目组工作方向的重要因素：确认依据适用的基...
2024-12-28181038.5 KB233
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2、审计报告正文-清算审计.doc
清算审计报告字[201X]XXXXXX号ABC有限公司清算组：我们审计了后附的ABC有限公司（以下简称“ABC公司”）的清算财务报表，包括20XX年XX月XX...
2024-12-28148823.5 KB59
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2、审计报告正文-清算开始日.doc
清算开始日专项审计报告专审字[20XX]XXXXXX号深圳YYY有限公司清算组：受贵清算组的委托，我们对深圳YYY有限公司截止2022年10月31日（以下简...
2024-12-28110940 KB258
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02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表.doc
表4－10索引号：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿...
2024-12-2885229 KB174
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02被审计单位承诺书160902.doc
承诺书审计组：根据xx厅党组会议要求，依据审计法规规定，我单位向你们郑重承诺如下：1.所提供的会计报告、会计账簿、凭证以及有关财务数据...
2024-12-28180825 KB173
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02被审计单位承诺书.doc
承诺书审计组：根据xx厅党组会议要求，依据审计法规规定，我单位向你们郑重承诺如下：1.所提供的会计报告、会计账簿、凭证以及有关财务数据...
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