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表3－16索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序...
表3－15索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行...
了解内部控制索引号：ZJL-0被审计单位编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X编制说明：了解本循环...
资金业务循环控制测试ZJC-0单位名称：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作底...
业务及管理费用控制测试YFC-0被审计单位编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作...
授信业务循环：了解内部控制索引号：SXL-0被审计单位：编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X了解...
授信业务循环控制测试索引号：SXC-0被审计单位：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X测试本循环控...
中间业务循环：了解内部控制索引号：JZL-0被审计单位：编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X了解...
中间业务循环控制测试索引号：JZC-0被审计单位：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X测试本循环控...
长期资产循环：了解内部控制索引号：GZL-0单位名称：编制人：A编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：B复核日期：20XX.X.X编制说...
长期资产循环：控制测试GZC-0单位名称：编制人：编制日期：20XX.X.X截止日期：20XX.12.31复核人：复核日期：20XX.X.X编制说明：本审计工作...
