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标签“内部控制”的相关文档，共241条

4-内部控制审计报告-无法表示意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-2844165.33 KB252
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4.1、了解被审计单位业务层面内部控制调查表.xls
了解被审计单位业务层面内部控制调查表调查内容了解和评估情况索引号或信息来源不适用（一）高新技术产品（服务）业务流程（二）一般销售（...
2024-12-28175971 KB12
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04 业务约定书—内部控制审计适用.doc
编号:大华约字[]号业务约定书大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日地址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话:86-10-58350011Ad...
2024-12-285643.5 KB182
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3-内部控制审计报告-否定意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-2821275.54 KB210
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2-内部控制审计报告-带强调事项段的无保留意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-28161365.5 KB221
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2.13、整体层面了解和评价内部控制调查表.xls
整体层面了解和评价内部控制调查表1231-2一、了解整体层面内部控制实施的程序可选程序是否执行主要控制点描述企业的内控设计评价内控的设计...
2024-12-28135029 KB244
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2.12、整体层面了解和评价内部控制汇总表.xls
整体层面了解和评价内部控制汇总表控制要素缺陷描述被审计单位：索引号：1231-1项目：财务报表截止日期：编制：复核：编制日期：复核日期：...
2024-12-2878126.5 KB65
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2.01内部控制审计业务约定书.doc
本约定书模板中蓝色字体内容的含义：蓝色斜体为应当根据实际情况修改的内容；蓝色正体字为示例性或可选择性内容。蓝色字体中，未经特别说明...
2024-12-289157.5 KB237
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1-内部控制审计报告-标准无保留意见.docx
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
2024-12-2885062.27 KB288
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0 执行内部控制审计的提示【财会审计干货资料库整理分享】.docx
执行内部控制审计的提示财务报表审计底稿模板适用于财务报表审计，如需实施内部控制审计，请参考《内部控制审计工作底稿编制指引》。目前财...
2024-12-28156916.67 KB253
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公司治理与内部控制研究.pdf
公司治理与内部控制研究.pdf
2024-10-316281.74 MB138
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内部控制视角下高校财务管理探究.docx
内部控制视角下高校财务管理探究［摘要］随着我国高度教育事业的快速发展，高校财务管理问题日益凸显。目前我国高校财务管理中存在的问题主...
2024-09-01131917.7 KB10
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企业内部控制制度的审查论文.docx
企业内部控制制度的审查论文企业的健康稳定可持续发展离不开有效管理和内部控制，目前我国绝大多数企业虽然已建立了内部控制制度，但相当一...
2024-09-0117388.77 KB49
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企业内部控制制度的审查经济论文.docx
企业内部控制制度的审查经济论文企业的健康稳定可持续发展离不开有效管理和内部控制，目前我国绝大多数企业虽然已建立了内部控制制度，但相...
2024-09-017309.27 KB9
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事业单位财政资金内部控制研究.docx
事业单位财政资金内部控制研究摘要:随着我国经济的快速发展，社会各项基础设施建设都得到了很大的完善，尤其是行政事业单位的发展得到了国...
2024-09-0170912.45 KB155
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试论风险管理下的企业内部控制.docx
试论风险管理下的企业内部控制试论风险管理下的企业内部控制论文摘要：在经济全球化的今天，企业面临着越来越激烈的市场竞争，如何防范和管...
2024-09-0153312.46 KB115
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试论关于加强企业内部控制的研究论文.docx
试论关于加强企业内部控制的研究论文内部控制是一项十分复杂、繁琐的系统工程，贯穿于企业生产运作的各个环节当中，在企业的日常管理与经营...
2024-09-01193710 KB129
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食品行业采购内部控制的实施途径探讨.docx
食品行业采购内部控制的实施途径探讨内容摘要:食品行业是关系国计民生、百姓安居乐业的重要行业,食品行业有效的管理和运营能够促进国民经济...
2024-09-0187513.33 KB161
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探究如何加强企业内部控制.docx
探究如何加强企业内部控制一、企业内部控制问题概述为了维护经济资源的完整性与安全性、保障经济信息的可靠性与准确性、完善经济活动的相互...
2024-09-01134313.87 KB253
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新经济条件下企业内部控制问题探讨.docx
新经济条件下企业内部控制问题探讨新经济条件下企业内部控制有许多问题值得关注，企业内部控制将要发生明显变化，内部控制需要不断进行创新...
2024-09-01121614.91 KB22
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