有关内部控制的共享服务中心结论备忘录编制说明：内部控制结论备忘录能便于与集团项目组和组成部分项目组沟通由共享服务中心代替项目组执行...
索引号：3230-1有关内部控制的共享服务中心结论备忘录编制说明：内部控制结论备忘录能便于与集团项目组和组成部分项目组沟通由共享服务中心...
风险评估结果和内部控制缺陷汇总表被审计单位：索引号：2500项目：风险评估结果和内部控制缺陷汇总表编制：复核：日期：日期：一、识别的重...
2460了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷被审计单位：索引号：2460页次：编制人：日期：财务报表截...
2450了解和评价企业内部控制本期变化情况了解和评价企业内部控制本期变化情况被审计单位：索引号：2450页次：编制人：日期：财务报表截止日...
2013.08编号工作底稿名称索引号1228022280-13第一部分管理层对内部控制自我评价第二部分利用他人的工作附录2013.08被审计单位：索引号：228...
被审计单位：索引号：2200项目：编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标二、实施的风险评估程序实施的程序索引号执行人22102220了解...
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函××公司董事会（审计委员会）：在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司...
附件二：索引号：G11-4组成部分内部控制缺陷汇总表大信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们已按照贵所审计指令的要求，对XYZ公司执行了相关...
与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理：在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司二○××年×月×日的财务报表...
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
编号:大华约字[]号业务约定书大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日地址:中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层电话:86-10-58350011Ad...
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
XXX股份有限公司内控审计报告大信审字[201X]第X-XXXXX号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师...
整体层面了解和评价内部控制调查表1231-2一、了解整体层面内部控制实施的程序可选程序是否执行主要控制点描述企业的内控设计评价内控的设计...
