内部控制缺陷沟通函提示1.本沟通函参照《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷...
XXX股份有限公司索引号：企业声明书（提示：实际使用时，请使用被审计单位的抬头纸打印，并删除此处的页眉。）瑞华会计师事务所（特殊普通...
2013.0819196复核合伙人：1234567被审计单位：索引号：页次：项目：内部控制例外事项汇总表编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日...
2013.0819195项目合伙人：日期：复核合伙人：控制类型整改建议123456789101112被审计单位：索引号：页次：项目：内部控制缺陷评价汇总表编...
有关内部控制的共享服务中心结论备忘录编制说明：内部控制结论备忘录能便于与集团项目组和组成部分项目组沟通由共享服务中心代替项目组执行...
索引号：3230-1有关内部控制的共享服务中心结论备忘录编制说明：内部控制结论备忘录能便于与集团项目组和组成部分项目组沟通由共享服务中心...
风险评估结果和内部控制缺陷汇总表被审计单位：索引号：2500项目：风险评估结果和内部控制缺陷汇总表编制：复核：日期：日期：一、识别的重...
2460了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷被审计单位：索引号：2460页次：编制人：日期：财务报表截...
2450了解和评价企业内部控制本期变化情况了解和评价企业内部控制本期变化情况被审计单位：索引号：2450页次：编制人：日期：财务报表截止日...
2013.08编号工作底稿名称索引号1228022280-13第一部分管理层对内部控制自我评价第二部分利用他人的工作附录2013.08被审计单位：索引号：228...
被审计单位：索引号：2200项目：编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标二、实施的风险评估程序实施的程序索引号执行人22102220了解...
与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函××公司董事会（审计委员会）：在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司...
附件二：索引号：G11-4组成部分内部控制缺陷汇总表大信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们已按照贵所审计指令的要求，对XYZ公司执行了相关...
与管理层就内部控制缺陷进行沟通的函××公司总经理：在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司二○××年×月×日的财务报表...
