2.5职务授权及代理人制度1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海...
1．标准内部控制审计报告内部控制审计报告××股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，...
内部控制审计报告××股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了××股份有限公...
2013.081工作底稿目录内部控制审计工作底稿目录工作底稿名称索引号备注第一部分初步业务活动工作底稿一、初步业务活动程序表1000二、110011...
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内部控制报告利安达x字[2003]第号ABC股份有限公司董事会：我们审计了ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）截至2002年12月31日的清产核资情况...
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