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内部控制缺陷汇总表.xls

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内部控制工作底稿目录（用于仅执行内部控制审计业务）.xlsx

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内部控制调查问卷（整体层面）.xls

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内部控制调查表.xls

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内部控制报告－无保留意见.doc

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了解被审计单位业务层面内部控制调查表.xls

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货币资金流程内部控制测试.xls

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管理层内部控制声明书.doc

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固定资产和其他长期资本流程内部控制测试.xls

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公立医院内部控制管理办法.docx

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否定意见内部控制审计报告.docx

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筹资与投资流程内部控制测试.xls

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