大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解内部控制被审计单位：索引号：CC-5项目：筹资与投资循环报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解内部控制被审计单位：索引号：CC-4项目：销售与收款循环报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共12页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解内部控制被审计单位：索引号：CC-3项目：生产与仓储循环报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共11页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共13页提示注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关的内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解内部控制被审计单位：索引号：CC-2项目：工薪与人事循环报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共13页提示（（注册会计师应该针对财务报表中的重大交易类型、账户余额和披露，识别其与审计相关...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解内部控制被审计单位：索引号：CC-1项目：采购与付款循环报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：...
了解业务层面内部控制的工作范围被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：索引号：CC财务报表截止日/期间：一、根据重要账户确定应了解内...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共21页目录表索引号：CB-7项目：财务报告流程编制人：张三复核人：李四日期：2013/1/1日期：2013/...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共15页会计分录控制测试程序表编制人及日期：复核人及日期：二、审计程序1CB4-12CB4-13CB4-24CB4-...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共13页了解和评价与业务流程相关的信息系统程序表被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共9页了解内部控制程序表——财务报告流程被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、审计目标...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共22页了解内部控制程序表——被审计单位整体层面被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共15页被审计单位：审计程序是否执行执行结论执行人123456三、涉及特别风险的审计工作底稿索引序...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）被审计单位：索引号：CA1项目：了解被审计单位及其环境（不包...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）Error:Referencesourcenotfound尽职调查报...
