一、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)索引号:BA被审计单位:编制人:编制日期:截止日期:复核人:复核日期:一、审计目标从以下...
编号科目名称工作底稿名称索引号1信息系统一般控制2信息系统一般控制穿行测试汇总表2640-1汇总表被审计单位:编制人:日期:复核人:日期:...
编号工作底稿名称索引号127150-4-1-137150-4-1-247150-4-2-157150-4-2-26——7——8——编制说明A部分--1、评价是否利用内部审计工作A部分-...
编号科目名称工作底稿名称索引号1264122641-132641-2ITGC_销售与收款流程汇总表ITGC_销售与收款流程穿行测试汇总表ITGC_销售与收款流程控制...
2460了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷了解和评价与企业沟通过的内部控制缺陷被审计单位:索引号:2460页次:编制人:日期:财务报表截...
2450了解和评价企业内部控制本期变化情况了解和评价企业内部控制本期变化情况被审计单位:索引号:2450页次:编制人:日期:财务报表截止日...
2400识别和了解重大交易类别和重大披露流程及相关IT应用程序识别和了解重大交易类别和重大披露流程及相关IT应用程序编制说明:1、根据底稿...
2200了解和评价被审计单位整体层面内部控制—内部控制环境了解和评价被审计单位整体层面内部控制被审计单位:索引号:2200页次:编制人:日...
2200了解和评价被审计单位整体层面内部控制—内部控制环境了解和评价被审计单位整体层面内部控制被审计单位:索引号:2200页次:编制人:日...
被审计单位:索引号:2200项目:编制:复核:日期:日期:一、注册会计师的目标二、实施的风险评估程序实施的程序索引号执行人22102220了解...
了解被审计单位内部控制程序表被审计单位:索引号:2200项目:了解被审计单位内部控制程序表编制:复核:日期:日期:一、注册会计师的目标...
2013.08编号工作底稿名称索引号122192-132192-24——5——6——编制说明A部分:评价内部审计B部分:评价内部审计人员的具体工作附录A附录B...
2190了解利用专家的工作了解利用专家的工作被审计单位:索引号:2190页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:编制说明:1...
2100了解被审计单位业务了解被审计单位业务被审计单位:索引号:2100页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:编制说明:1...
2100了解被审计单位业务了解被审计单位业务被审计单位:索引号:2100页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:编制说明:1...
被审计单位:索引号:2100-2页次:项目:了解被审计单位商誉减值测试相关信息编制人:日期:复核人:日期:(一)了解被审计单位商誉减值测...
了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)程序表被审计单位:索引号:2100项目:了解被审计单位及其环境程序表编制:复核:日期:日期:一...
了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)程序表被审计单位:索引号:2100项目:了解被审计单位及其环境程序表编制:复核:日期:日期:一...
了解被审计单位业务层面内部控制调查表调查内容了解和评估情况索引号或信息来源不适用(一)高新技术产品(服务)业务流程(二)一般销售(...
了解和评价与研究开发费用相关的控制活动和信息系统2100执行程序执行情况相关评价一、了解研发业务基本情况1取得自主知识产权情况汇总表2了...