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大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共21页目录表索引号：CB-7项目：财务报告流程编制人：张三复核人：李四日期：2013/1/1日期：2013/...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共15页会计分录控制测试程序表编制人及日期：复核人及日期：二、审计程序1CB4-12CB4-13CB4-24CB4-...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共13页了解和评价与业务流程相关的信息系统程序表被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、...
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共22页了解内部控制程序表——被审计单位整体层面被审计单位：编制人及日期：复核人及日期：一、...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共15页被审计单位：审计程序是否执行执行结论执行人123456三、涉及特别风险的审计工作底稿索引序...
大华会计师事务所（特殊普通合伙）了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）被审计单位：索引号：CA1项目：了解被审计单位及其环境（不包...
大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）Error:Referencesourcenotfound尽职调查报...
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编号科目名称工作底稿名称索引号1264122641-132641-2ITGC_销售与收款流程汇总表ITGC_销售与收款流程穿行测试汇总表ITGC_销售与收款流程控制...
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