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4118无形资产.xlsx
无形资产实质性程序被审计单位：索引号：4118项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存...
2024-12-28189651.3 KB267
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4117生产性生物资产.xlsx
生产性生物资产实质性程序被审计单位：索引号：项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定...
2024-12-2813767.9 KB56
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4116长期应收款.xlsx
长期应收款实质性程序被审计单位：索引号：4116项目：长期应收款截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财...
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4116固定资产清理.xlsx
固定资产清理实质性程序被审计单位：索引号：4116项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认...
2024-12-2830540.55 KB111
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4115工程物资.xlsx
工程物资实质性程序被审计单位：索引号：4115项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存...
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4114在建工程.xlsx
在建工程实质性程序被审计单位：索引号：4114项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务报表认定存...
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4113固定资产.xlsx
固定资产、累计折旧实质性程序被审计单位：索引号：4113项目：截止日：编制：复核：日期：日期：一、需从实质性程序获取的保证程度项目财务...
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3000 控制测试结果汇总表.xlsx
目录表被审计单位：索引号：3000项目：控制测试结果汇总编制：复核：日期：日期：序号底稿目录索引号是否适用底稿说明13010是23020是33030...
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2770 内部交易及抵销流程.xlsx
1内部交易及抵销流程27712内部交易及抵销流程27723内部交易及抵销流程27734内部交易及抵销流程27745内部交易及抵销流程27756内部交易及抵销...
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2760 记录和监控负债流程.xlsx
1记录和监控负债流程27612记录和监控负债流程27623记录和监控负债流程27634记录和监控负债流程27645记录和监控负债流程27656记录和监控负债...
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2740 应付票据流程.xlsx
1应付票据流程27412应付票据流程27423应付票据流程27434应付票据流程27445应付票据流程27456应付票据流程2746编号科目名称工作底稿名称索引...
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2630 评估资产的减值流程.xlsx
1评估资产的减值流程26312评估资产的减值流程26323评估资产的减值流程26334评估资产的减值流程26345评估资产的减值流程26356评估资产的减值...
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2610-1IT环境调查表.xlsx
2013.08被审计单位：索引号：页次：编制人：日期：财务审计项目复核人：日期：复核日期：日期：应用系统名称系统功能介绍使用部门使用人数...
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2610 外币折算流程.xlsx
1外币折算流程26112外币折算流程26123外币折算流程26134外币折算流程26145外币折算流程26156外币折算流程2616编号科目名称工作底稿名称索引...
2024-12-2834775.18 KB183
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2600 审计计划.xlsx
审计计划被审计单位：索引号：2600项目：审计计划编制：复核：日期：日期：一、审计范围报告要求适用的审计准则特定行业的报告要求（如适用...
2024-12-28186837.49 KB222
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2600 股份支付流程.xlsx
1股份支付流程26012股份支付流程26023股份支付流程26034股份支付流程26045股份支付流程26056股份支付流程2606编号科目名称工作底稿名称索引...
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2590 投资和有价证券流程.xlsx
1投资和有价证券流程25912投资和有价证券流程25923投资和有价证券流程25934投资和有价证券流程25945投资和有价证券流程25956投资和有价证券...
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2580 对联营企业和合营企业投资流程.xlsx
1对联营企业和合营企业投资流程25812对联营企业和合营企业投资流程25823对联营企业和合营企业投资流程25834对联营企业和合营企业投资流程25...
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2560存货成本和销售成本计算.xlsx
1存货成本和销售成本计算25612存货成本和销售成本计算25623存货成本和销售成本计算25634存货成本和销售成本计算25645存货成本和销售成本计...
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2550采购及应付账款.xlsx
1采购及应付账款流程25512采购及应付账款流程25523采购及应付账款流程25534采购及应付账款流程25545采购及应付账款流程25556采购及应付账款...
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