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15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果123固定资产管理流...
2024-12-2894114.45 KB39
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14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12外购存货验收流程...
2024-12-2872014.05 KB128
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13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1采购计划管理流程2...
2024-12-28132616.42 KB233
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11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1投资评估分析流程2投资评估分析流程3投资评...
2024-12-2859112.87 KB247
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10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程1筹资业务管理流程2筹资业务管理流...
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9月利润分配表.xlsx
利润分配表项目行次本年实际上年实际一、净利润1本栏略加：年初未分配利润2盈余公积转入3二、可供分配的利润4减：提取盈余公积5三、可供投...
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20220831未填报企业汇总(1).xlsx
企业名称东莞双叶金属制品有限公司东莞市鸿星环境科技有限公司东莞市连丰纸品有限公司东莞市绿环环保科技有限公司东莞市名欧纸业有限公司千...
2024-12-2810224.3 MB234
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7-财务做账系统表（多栏式明细账）.xlsx
代码科目名称选择要查询或修改的项目：135库存商品501主营业务收入603在建工程801无形资产1001现金1002银行存款账务管理系统1131应收账款11...
2024-12-281342436.47 KB171
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职称论文代写代发明细表.xlsx
职称论文代写代发明细表序号行业类型刊物刊物名称刊物代码刊物网站查询出刊周期（时间）价格备注省级国家级加急出刊时间正常出刊时间加急出...
2024-12-28139213.03 KB65
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水泥剂量计算表.xlsx
7.82.0010.23.0012.94.007.92.0410.33.0413.04.088.02.0810.43.0713.14.158.12.1310.53.1113.24.238.22.1710.63.1513.34.318.32.2110.73.19...
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06需要填制的表格.xlsx
页次：编制人：日期：复核人：日期：合同批准法定地址营业地址经营地址合同期限年至年月日止经营范围开业日期年月日企业组织形式及投资总额...
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06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12内部控制风险和缺陷识别流程3内部控制风险...
2024-12-2821511.37 KB242
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粗集料计算.xlsx
试验单位合同段试样名称试验规程试样来源试验日期拟使用部位筛分筛孔尺寸累计筛余筛孔尺寸累计筛余90///26.55.4--75///1932.2451563///1650...
2024-12-28105339.21 KB156
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比表面积自动计算.xlsx
351.2100.6940.50.53.123.030.01345351.210.029969.69536351.210.029969.695360.01345351.210.029969.695360.50.50.3535530.353553351.210....
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5其他项目工作底稿汇总.xlsx
其他项目底稿目录被审计单位：会计期间：本年度审计机构：浙江会计师事务所有限公司上年度审计机构：中华会计师事务所（特殊普通合伙）编制...
2024-12-281523123.73 KB255
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CBR含水随机.xlsx
盒号128864423846262.132.0037237.73229.0186.008.72143.016.163248.85241.19121.537.66119.666.4249054423848162.212.0445192.93184.8687....
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05-完成阶段.xlsx
索引5.1完成阶段程序表5.2指标复算工作底稿5.2研究开发费用汇总表5.2研究开发费用指标复核计算5.2研发费用差异比较及说明5.3.1舞弊风险评估...
2024-12-28510137.89 KB18
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05 I-现金流量表审计底稿.xlsx
大华会计师事务所（特殊普通合伙）第1页，共53页目录表被审计单位：索引号：I项目：现金流量表编制人：张三复核人：李四日期：2015/1/1日期...
2024-12-281819323.29 KB131
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XX公司应急资源调查表.xlsx
应急救援队伍情况表序号二级公司名称三级公司名称应急救援队伍名称队伍所在地址注：1、本表所指的应急救援队伍是指所属公司建立的专/兼职应...
2024-12-28154716.99 KB42
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3、股权投资函证结果汇总表.xlsx
被审计单位：0.00Saturday,December30,18990.00Saturday,December30,18990%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--------索引号：页次：项目：股权...
2024-12-2881861.92 KB119
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