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2540工资流程.xlsx
1工资流程25412工资流程25423工资流程25434工资流程25445工资流程25456工资流程2546编号科目名称工作底稿名称索引号流程图流程描述可能出错...
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2530 现金付款流程.xlsx
1现金付款流程25312现金付款流程25323现金付款流程25334现金付款流程25345现金付款流程25356现金付款流程2536编号科目名称工作底稿名称索引...
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2520 现金收款流程.xlsx
1现金收款流程25212现金收款流程25223现金收款流程25234现金收款流程25245现金收款流程25256现金收款流程2526编号科目名称工作底稿名称索引...
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2510财务报表结账流程.xlsx
1财务报表结账流程25112财务报表结账流程25123财务报表结账流程25134财务报表结账流程25145财务报表结账流程25156财务报表结账流程2516编号...
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2400 项目组讨论纪要——风险评估.xlsx
项目组讨论纪要——风险评估被审计单位：索引号：2400项目：项目组讨论纪要——风险评估编制：复核：日期：日期：会议日期：会议地点：参加...
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2300 舞弊风险评估与应对.xlsx
舞弊风险评估与应对被审计单位：索引号：2300项目：舞弊风险评估与应对编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标二、舞弊风险的识别和...
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2200 了解被审计单位内部控制.xlsx
了解被审计单位内部控制程序表被审计单位：索引号：2200项目：了解被审计单位内部控制程序表编制：复核：日期：日期：一、注册会计师的目标...
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2192对内部审计了解与评价.xlsx
2013.08编号工作底稿名称索引号122192-132192-24——5——6——编制说明A部分：评价内部审计B部分：评价内部审计人员的具体工作附录A附录B...
2024-12-28173265.69 KB180
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2019年工资、年终奖个税测算表(1) (1).xlsx
123456A月份B工资20000.0020000.0020000.0020000.00C三险一金451.13451.13451.13451.13D税优型健康险E税优型养老险F企业年金G免征额5000500...
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2007年资产负债表.xlsx
资产负债表资产行次年初数期末数负债和股东权益流动资产：货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款短期投资2100,000.00150,000.00应付票...
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29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程微观营销环境分析1市场分析流程2市...
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27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1关联方名录编审流...
2024-12-2853115.46 KB49
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26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12信息系统战略规划...
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22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1年度财务报告方案编制流程2年度财务报告方案...
2024-12-2881820.33 KB241
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21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1核心业务外包申请...
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20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1担保业务综合管理...
2024-12-28105315.78 KB105
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19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1工程项目业务流程2...
2024-12-28197524.89 KB77
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18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12研发项目立项管理...
2024-12-2899916.37 KB36
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17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12销售业务审批流程...
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16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12无形资产投资预算流程3无形资产管理业务流...
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