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标签“内控”的相关文档，共100条

24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1合同管理流程2合同...
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23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12345678910111213...
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22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1年度财务报告方案编制流程2年度财务报告方案...
2024-12-2881820.33 KB241
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21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1核心业务外包申请...
2024-12-28161216.05 KB226
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20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1担保业务综合管理...
2024-12-28105315.78 KB105
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19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1工程项目业务流程2...
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18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12研发项目立项管理...
2024-12-2899916.37 KB36
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17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12销售业务审批流程...
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16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12无形资产投资预算流程3无形资产管理业务流...
2024-12-2823412.6 KB270
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15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果123固定资产管理流...
2024-12-2894114.45 KB39
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14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果12外购存货验收流程...
2024-12-2872014.05 KB128
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13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1采购计划管理流程2...
2024-12-28132616.42 KB233
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12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1全面预算编制业务流程2全面预算编制业务流程...
2024-12-2860118.18 KB9
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11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1投资评估分析流程2投资评估分析流程3投资评...
2024-12-2859112.87 KB247
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10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块关键控制点编号评价项目描述相关流程1筹资业务管理流程2筹资业务管理流...
2024-12-28196012.97 KB268
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09-内控问卷调查表(内控评价-内部监督).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1内部审计管理流程2内部审计管理流程3内部控...
2024-12-28122712.01 KB293
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08-内控问卷调查表(内控评价-信息与沟通).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1信息质量管理流程2...
2024-12-28113512.13 KB254
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07-内控问卷调查表(内控评价-控制活动).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程1内控控制活动的设计流程2内控控制活动的设计...
2024-12-28193811.25 KB161
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06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素模块编号评价项目描述相关流程12内部控制风险和缺陷识别流程3内部控制风险...
2024-12-2821511.37 KB242
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05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx
被调查人姓名：调查人姓名：被调查人部门：调查人部门：评价要素过程管理情况记录模块编号评价项目描述相关流程检查结果1企业文化建设流程2...
2024-12-2883211.68 KB125
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