S33-1程序修订说明.docx

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S33-1财务报告内部控制制度修订说明1、增加“取得证据、凭证”、“取得证据、凭证索引号”、“InVoyager”三列,说明执行该程序时应当取得的证据、凭证、索引号,及该程序在Voyager中的位置;2、删除“专项核查工...

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