采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc

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表3-6索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称:项目执行单位:调查内容是否不适用评价总体情况1.请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总...

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