内控审计工作底稿-房地产项目.xls

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序号控制的基本要求主要业务活动可能产生的风险控制目标1项目立项阶段1.11.2可行性研究1.3风险点编号受影响的相关交易和账户余额及其认定编制项目建议书投资意向与国家产业政策和企业发展战略脱节;项目开发策划...

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